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玉山-葉子
于2018-04-24 15:36 發布 ??2047次瀏覽
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2018-04-24 17:24
您好,指營業外支出中報廢固定資產損失金額。
玉山-葉子 追問
2018-04-24 19:09
那計稅基礎填寫什么科目的金額
王瑞老師 解答
2018-04-24 22:07
您好,這個稅前可以扣除,計稅基礎和賬面金額一致的。
2018-04-25 06:42
計稅基礎等于收到的錢的金額加上損失的金額嗎?
2018-04-25 08:57
您好,計稅基礎指的是報廢資產損失可稅前扣除的金額,和賬面金額一樣的。
2018-04-25 12:03
還是不明白,變賣提足折舊的固定資產就那幾個科目,請問匯算清繳里面的這個計稅基礎到底對應什么科目的金額
2018-04-25 13:30
您好,就是營業外支出-資產處置損失對應的金額。
2018-04-25 16:33
營業外支出10857.41,變賣固定資產收現金3000元,請問圖中的1到4怎么填寫
2018-04-25 23:45
您好,2列填3000,4列填10857.41
2018-04-26 06:51
1列呢?
2018-04-26 09:22
您好,1列就填計入營業外支出的金額呢。第4列填3000+10857.41金額,按今天說的填,昨天說的那個有問題。
2018-04-26 09:29
那變賣提足折舊的固定資產不需要交銷項稅嗎
2018-04-26 09:31
您好,這個購買時進項稅抵扣過的是需要交增值稅的,購買時進項稅入成本的是不需要交納的。
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王瑞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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玉山-葉子 追問
2018-04-24 19:09
王瑞老師 解答
2018-04-24 22:07
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2018-04-25 12:03
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2018-04-25 13:30
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2018-04-25 16:33
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2018-04-25 23:45
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2018-04-26 06:51
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2018-04-26 09:22
玉山-葉子 追問
2018-04-26 09:29
王瑞老師 解答
2018-04-26 09:31