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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2024-05-24 15:26

你好,匯算之前能支付出去的話,實際就是12萬。

奇異果 追問

2024-05-24 15:29

那我計算出來的稅收金額是15萬的前提下,賬載金額是12萬,實際發生額在匯算清繳之后還是11萬,那我填我實際發生額的數據?

微微老師 解答

2024-05-24 15:31

你好,你這個我不是很明白你所表達的意思?

奇異果 追問

2024-05-24 15:34

就是匯算清繳的A105050表,比如我的職工福利費是按照14%比例扣除的嘛,我計算出來最大扣除是15萬,但是呢我賬載金額是記了12萬,但是我實際支付出去的金額是11萬,我應該在稅收金額填哪個數據?

微微老師 解答

2024-05-24 15:35

你好,稅收金額填寫15即可的呢

奇異果 追問

2024-05-24 15:37

那需要做納稅調減嗎?還是填15就可以了,因為他也不能結轉

微微老師 解答

2024-05-24 15:38

你好,不需要做調減的這個。

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相關問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業所得稅五月底結束, 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我們通常說的匯算清繳是企業所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學,你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
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