學(xué)習(xí)初級會計實務(wù)的時候，同一個問題，兩個老師講的不一樣，怎么辦？要按誰的為準？問題往哪里反映？找哪個咨詢權(quán)威？

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-23 16:33

您具體指的是增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出40%的那個題目嗎？

爛漫的小懶蟲追問

2018-04-23 16:57

發(fā)現(xiàn)兩次不一樣，第一次，靳煥一老師專門有表格，自建不動產(chǎn)領(lǐng)用原材料，進項稅額轉(zhuǎn)出40%，但是自產(chǎn)產(chǎn)品無稅務(wù)處理，方杰老師講的就是自產(chǎn)產(chǎn)品的例子，就是要進項稅額轉(zhuǎn)出40%。
第二次，靳煥一老師講的出包工程，合理估計的進度款，增值稅抵扣60%，待抵扣40%，然后，后面補付工程款，就沒有抵扣的60%的，和待抵扣的40%，方杰老師那里，合理估計的進度款，增值稅抵扣60%，待抵扣40%，然后，后面補付工程款，也跟前面合理估計進度款一樣，抵扣60%，待抵扣40%。現(xiàn)在就聽到第二章都沒聽完，就有兩處不一樣了。不知道該以哪個為準？

張艷老師解答

2018-04-23 16:59

建議以教材2-89的處理為準。
我也幫您將這個問題，提交到學(xué)堂答疑老師群進行反饋。

精選問題

甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，個稅也由甲方申報，甲方的應(yīng)收問

你好，甲方的應(yīng)收款是什么。是你們要找甲方收的錢嗎答
公司發(fā)生的銷售費用，管理費用（除辦公用品），大部分都問

您好，費用類的，一般不用交印花稅答
老師，實務(wù)中，是不是私人轉(zhuǎn)給企業(yè)的款項，都要報無票問

你好，除了往來款和投資，其他的是可以答
老師，比如我從事會計行業(yè)，我報課會計學(xué)堂學(xué)習(xí)會計問

你好，公司如果給你報銷，就入職工教育經(jīng)費。答
@郭老師，發(fā)票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發(fā) 問

發(fā)票抵扣勾選的限制主要包括時間、發(fā)票狀態(tài)和類型等方面：時間限制：增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證需在發(fā)票開具之日起 360 天內(nèi)完成認證或勾選確認，并在認證相符或勾選確認的次月納稅申報期內(nèi)申報抵扣，逾期其進項稅額不予抵扣。發(fā)票狀態(tài)和類型限制：必須是由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具的、尚未申報抵扣的正常狀態(tài)且金額為正數(shù)的進項發(fā)票，作廢、失控、紅沖等異常狀態(tài)的發(fā)票不能進行抵扣勾選。勾選順序通常沒有嚴格要求，后面日期的發(fā)票可以先勾選，一般對抵扣結(jié)果沒有實質(zhì)性影響。答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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@郭老師，發(fā)票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發(fā) 問

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