17年的帳已結(jié)轉(zhuǎn)完畢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有管理費(fèi)用600元沒有結(jié)轉(zhuǎn)，18年賬套顯示管理費(fèi)用期初借方余額600元，本年利潤貸方余額600元。老師我不返賬的話，這項賬務(wù)怎么做分錄進(jìn)行調(diào)整呢？

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2018-04-23 12:37

你好，借：利潤分配（藍(lán)字）借：管理費(fèi)用（紅字）

凡追問

2018-04-23 12:40

老師，這樣做本年利潤還顯示貸方有余額600元，怎么辦

徐阿富老師解答

2018-04-23 12:43

你好，本年利潤也轉(zhuǎn)到利潤分配科目里去。

凡追問

2018-04-23 14:04

老師，這樣調(diào)整的話，本年年利潤和管理費(fèi)用是調(diào)整為0了，但是利潤分配/未分配利潤一借一貸都是600元，是沒有變化的，按理來說未分配利潤應(yīng)該是貸方增加600的，現(xiàn)在真是糊涂了有點(diǎn)

徐阿富老師解答

2018-04-23 14:07

你好，你在本年利潤中的600元本來是在年底要調(diào)整掉的，是因為你當(dāng)時沒有調(diào)，所以看起來現(xiàn)在剛好沒有變化，沒關(guān)系的，你按照我說的調(diào)整沒錯的。

精選問題

老師，我想問問，納稅擔(dān)保的內(nèi)容是什么問

納稅擔(dān)保是指經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意或確認(rèn)，納稅人或其他自然人、法人、經(jīng)濟(jì)組織以保證、抵押、質(zhì)押的方式，為納稅人應(yīng)當(dāng)繳納的稅款及滯納金提供擔(dān)保的行為答
老師，我們境內(nèi)公司直接控股境外公司，2024年對境外問

你好，這個不需要的，不用。答
老師，購匯800美元，再支付出去了800美元，和人民幣怎問

你好，對于公司做賬，是借銀行存款-美元賬戶，財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益，貸銀行存款-人民幣賬戶然后借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，美元賬戶這幾個金額都是用人民幣來寫答
老師好，我們交了12萬的租金，租了個農(nóng)場用于養(yǎng)豬，這問

支付租金時：借：長期待攤費(fèi)用-地租貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金等攤銷租金時借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：長期待攤費(fèi)用-地租答
老師我想問下，之前已經(jīng)開發(fā)票給客戶，發(fā)票的抬頭是問

你好，這個最好讓對方寫個委托書答

精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频