17年的帳已結(jié)轉(zhuǎn)完畢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有管理費(fèi)用600元沒有結(jié)轉(zhuǎn)，18年賬套顯示管理費(fèi)用期初借方余額600元，本年利潤貸方余額600元。老師我不返賬的話，這項(xiàng)賬務(wù)怎么做分錄進(jìn)行調(diào)整呢？

徐阿富老師

職稱：中級會計(jì)師

2018-04-23 12:37

你好，借：利潤分配（藍(lán)字）借：管理費(fèi)用（紅字）

凡追問

2018-04-23 12:40

老師，這樣做本年利潤還顯示貸方有余額600元，怎么辦

徐阿富老師解答

2018-04-23 12:43

你好，本年利潤也轉(zhuǎn)到利潤分配科目里去。

凡追問

2018-04-23 14:04

老師，這樣調(diào)整的話，本年年利潤和管理費(fèi)用是調(diào)整為0了，但是利潤分配/未分配利潤一借一貸都是600元，是沒有變化的，按理來說未分配利潤應(yīng)該是貸方增加600的，現(xiàn)在真是糊涂了有點(diǎn)

徐阿富老師解答

2018-04-23 14:07

你好，你在本年利潤中的600元本來是在年底要調(diào)整掉的，是因?yàn)槟惝?dāng)時沒有調(diào)，所以看起來現(xiàn)在剛好沒有變化，沒關(guān)系的，你按照我說的調(diào)整沒錯的。

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