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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-05-15 18:54

你好,那您23年匯算清繳不填寫

果凍 追問

2024-05-15 18:57

我們是每月計提折舊,那我標紅框的這里是不是就不用填了

小林老師 解答

2024-05-15 18:57

是的。23年不計提折舊

果凍 追問

2024-05-15 19:00

跟上面的圖片不一樣,這個是500萬以下一次性扣除,老師您再看看,是不是按月計提折舊的就不用填寫這兩項?

小林老師 解答

2024-05-15 19:05

是的,當月符合稅法扣除條件才能一次性扣除

果凍 追問

2024-05-15 19:08

第4、5、8列您看下我填的對嗎?第4列資產計稅基礎我是按照原值填寫的,第5列稅收折舊也是按照原值填寫的,第8列累計折舊也是按原值填寫吧?

小林老師 解答

2024-05-15 19:41

上述表單資產是什么時候購入?

果凍 追問

2024-05-16 09:56

2022年和2023年12月之前購入的

小林老師 解答

2024-05-16 12:12

如果23年12月前購入,需要填寫表單

小林老師 解答

2024-05-16 12:12

1313.27是什么?一次性折舊?

上傳圖片 ?
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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
做納稅調增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
我們是每月計提折舊,那我標紅框的這里是不是就不用填了
2024-05-15 18:57:25
你好,在所得稅匯算之前可以的,
2020-05-07 17:25:16
你好,什么原因產生的本年累計金額大于累計金額?
2022-04-15 19:40:59
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