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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-19 09:45

你好 
借;固定資產清理  累計折舊   貸;固定資產 
借;銀行存款   貸;固定資產清理  應交稅費  
借;營業外收支  貸;固定資產清理

smile 追問

2018-04-19 10:45

然后現在收到這個車的車款35000、 
具體是什么樣的分錄 
這個35000最終是要跟當初投入的這個人來平分的

鄒老師 解答

2018-04-19 10:47

你好,你之前計提的累計折舊金額是多少?

smile 追問

2018-04-19 11:21

沒有折舊

鄒老師 解答

2018-04-19 11:23

你好,12年到現在都沒有計提過折舊?

smile 追問

2018-04-19 11:49

沒有

鄒老師 解答

2018-04-19 11:50

你好,你需要從購入次月開始補計提折舊,然后按上面分錄做固定資產處置分錄

smile 追問

2018-04-19 11:57

我一朋友給出的答案是這樣的,您這邊有什么看法

鄒老師 解答

2018-04-19 12:00

你好,不能這樣處理的 
雖然固定資產處置的,這個資產已經是公司的,而不是個人了,不能沖銷實收資本,更不能把收到款直接做營業外收入的

smile 追問

2018-04-19 12:17

那具體這個分錄要怎么出?

鄒老師 解答

2018-04-19 12:47

你好,先補計提固定資產折舊分錄 
借;以前年度損益調整等科目  貸;累計折舊 
然后做固定資產處置分錄  
借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 
借;銀行存款 貸;固定資產清理 應交稅費  
借;營業外收支 貸;固定資產清理

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相關問題討論
預付房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,如果是購買房屋,借:固定資產 貸:銀行存款
2018-06-28 09:46:48
你好 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;銀行存款 貸;固定資產清理 應交稅費 借;營業外收支 貸;固定資產清理
2018-04-19 09:45:05
你好,是的,是這樣做分錄的?
2021-07-07 14:54:26
根據委托人拿過來的票據入賬 借:固定資產 貸:其他應付款 借其他應付款 貸:銀行存款
2019-01-07 15:31:48
你好,發票到了做上述分錄
2017-06-02 09:01:13
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