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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-06 09:40

你好,不是的,還是做固定資產,次月開始折舊,賬上只能按月折舊,沒有一次折舊。

郭老師 解答

2024-05-06 09:40

然后稅寫固定資產加速折舊就可以了。

zym 追問

2024-05-06 09:45

賬還是正常做,按月提折舊,然后那個匯算清繳時一次性稅前扣除,然后在每年在做繳稅調增。

郭老師 解答

2024-05-06 09:46

對的是的,第二年開始納稅調增

zym 追問

2024-05-06 10:13

還有個問題老師,就是我是合伙企業,本來要做項目,現在不做了也沒有收入,前期發生的一些成本費用,有11萬左右的進項稅額,我現在認證了沒什么問題了吧。

郭老師 解答

2024-05-06 10:15

你好,可以的,可以抵扣增值稅的。

zym 追問

2024-05-06 10:19

那我就在增值稅系統里面就是有期末留底稅額了是吧,稅務會找我嗎,或者要求我退稅,象我們單位現在這種情況會要求我退稅嗎。

郭老師 解答

2024-05-06 10:22

你好,你沒有其他的銷售額嗎?

郭老師 解答

2024-05-06 10:22

如果你沒有其他的銷售額,你先別認證。和其他的業務一樣,需要抵扣的時候再勾選就行。

zym 追問

2024-05-06 10:24

我其他的銷售額就是一點個稅手續費返還,有點銷項,其他的沒有了,之后估計也不會 有了

郭老師 解答

2024-05-06 10:26

好,那你們以后也沒有其他的嗎?

zym 追問

2024-05-06 10:28

應該是沒有了。我那天去稅務大廳還咨詢了一下,他說應該認證了,說有可能要給你退稅,你可以要求不退。還有就是說我們企業現在也不符合退稅條件,應該不給退。我也在糾結呢。可一點不認證還不行了,有一點點銷項了。我之前這一年多是一直沒認證。我想老這樣不認證也不是辦法不是,心里老膈肌這事。

郭老師 解答

2024-05-06 10:30

你確定沒有銷售管理可以認證之后再進行轉出不就行了

zym 追問

2024-05-06 10:31

怎么操作呢?您說的意思不要留底稅,認證完做進項稅轉出是嗎

郭老師 解答

2024-05-06 10:33

你好,認證之后在附表2里面填寫進項在第一行和第二行,然后進項轉出在其他。

zym 追問

2024-05-06 10:35

那我怎么做賬,我現在都在待認證進項稅額里,我認證勾選后由待認證進項稅額轉到進項稅額了。如果我在進項稅轉出我要怎么做分錄呀

郭老師 解答

2024-05-06 10:38

借應交稅費應交增值稅進項
貸,應交稅費待認證
借管理費用等
貸應交稅費應交增值稅進項轉出

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

zym 追問

2024-05-06 10:41

還要做下面這一步嗎,還有我要是在進項稅里面放著,最后實在不能抵了在轉到相關費用可以嗎

郭老師 解答

2024-05-06 10:45

好沒有其他的,這個上面就是已經完整了。

zym 追問

2024-05-06 10:46

那我現在只能先認證了,等最后實在沒有收入了才能這么做,現在我不可以轉出呢

郭老師 解答

2024-05-06 10:48

可以的,可以這么做的。

zym 追問

2024-05-06 11:02

老師那我因為有點銷項了,必須得先認證一部分了,留點底我看稅務找我不,不找我我在都認證了可以不。我一共就11萬進項稅。我不能轉出,要轉出以后真有銷項就不能底了,領導肯定不干,雖然這個可能性有點小。

郭老師 解答

2024-05-06 11:21

可以的,不找你你都可以認證。

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你好,不是的,還是做固定資產,次月開始折舊,賬上只能按月折舊,沒有一次折舊。
2024-05-06 09:40:41
你好是的,不可以的。
2020-06-18 17:25:49
清繳時,沒有票的折舊不能稅前扣除的
2022-11-02 19:12:11
可以稅前扣除的,要專項申報的
2018-06-26 12:06:07
你好!符合條件是可以的
2019-05-30 15:26:07
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