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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-05 11:23

借庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款

認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

????橙果果 追問(wèn)

2024-05-05 11:27

月末計(jì)提應(yīng)交稅金怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2024-05-05 11:28

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn)。

????橙果果 追問(wèn)

2024-05-05 11:59

就是一般納稅人的，月底做賬要做還沒(méi)有交的稅金

郭老師 解答

2024-05-05 12:01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這個(gè)

????橙果果 追問(wèn)

2024-05-05 12:18

這樣的分錄有沒(méi)有問(wèn)題

郭老師 解答

2024-05-05 12:29

你是結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后又做的這一個(gè)嗎
這要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做

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你好 購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，然后由銷(xiāo)售方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了
2021-09-13 17:19:34
您好，先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額， 需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-09-21 13:35:52
借庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2024-05-05 11:23:57
發(fā)票做賬可以 你勾選你勾選都可以做尤其是入庫(kù)的 你銷(xiāo)售出去但是增值稅不一定抵扣
2020-10-16 10:35:26
你好 你們正常的業(yè)務(wù)正常做入庫(kù) 你銷(xiāo)售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本 增值稅可以先不抵扣的
2020-10-16 10:37:29
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