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老師去年1月金稅盤(pán)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過(guò)了，2月賬面做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)系統(tǒng)上也要做轉(zhuǎn)出申報(bào)嗎？不記得方面有沒(méi)有申報(bào)轉(zhuǎn)出。是不是在增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額中免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一欄填上相應(yīng)數(shù)字？去年沒(méi)申報(bào)轉(zhuǎn)出的話，本年還能轉(zhuǎn)出嗎？

方老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-04-17 21:10

你是認(rèn)證后申報(bào)表直接做為進(jìn)項(xiàng)抵扣了稅嗎

瓜牛追問(wèn)

2018-04-18 11:34

是的當(dāng)老師，這事發(fā)生在17年，同時(shí)17年忘記轉(zhuǎn)出申報(bào)了，現(xiàn)在怎么辦，還能做轉(zhuǎn)出申報(bào)嗎？

方老師解答

2018-04-18 13:41

在申報(bào)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。

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