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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-04-28 14:43

1.確認資金來源:確保您清楚地了解這200萬元的來源和用途。如果其中100萬元是老板之間的往來借款,那么這部分資金不應該被視為營業收入或利潤,而是應該作為其他應付款處理。
  2.開具發票:盡管對方表示不需要開發票,但為了確保雙方的權益和安全,建議您仍然開具相應的發票。這樣可以避免未來出現不必要的糾紛和法律風險。同時,發票也是稅務部門檢查的重要依據之一。
  3.申報納稅:根據稅收法律法規的規定,您需要按照實際收入(扣除成本、費用等后的凈額)申報納稅。因此,如果您將這200萬元全部視為營業收入,那么您需要繳納相應的增值稅和企業所得稅。但是,請注意不要重復申報已經扣除的成本和費用。
  4.建立財務制度:為了規范財務管理和會計核算,建議您建立完善的財務制度和管理流程。這包括制定詳細的賬目記錄、定期核對賬目、及時報銷費用等方面。這將有助于確保您的財務狀況清晰明了,便于稅務部門的檢查和審計。

樸老師 解答

2024-04-28 14:46

對方用個人卡轉入200萬
  1.收到款項貸:預收賬款/應收賬款 200萬借:銀行存款 200萬
由于備注為“支付裝修款”,您初步將其記為預收賬款或應收賬款,視乎這筆款項是否為即將進行或已經完成的裝修工程收入。
處理100萬借款部分
  1.確認借款貸:預收賬款/應收賬款 100萬借:其他應付款 - 老板借款 100萬
您需要與老板確認這100萬為借款,并且需要書面文件(如借條或借款協議)來確認借款關系。隨后,從之前記錄的200萬中分離出這100萬作為老板的借款。
處理100萬裝修款部分
  1.確認裝修收入貸:營業收入 100萬借:預收賬款/應收賬款 100萬

煙絲兒 追問

2024-04-28 14:57

1、資金來源:這200萬其中100萬是公司成立之前對方欠我們法人的,但當時沒有借款票據等,剩下100是我們成立公司以后給他裝修的收入,那這個往來賬的100萬怎么做賬?
2、開具發票:我是想除去往來賬,剩下的納稅申報的時候直接做無票收入,申報納稅就行了,這樣操作的話不開發票也可以吧?
3、老師說的不要重復申報已經扣除的成本和費用是什么意思?

樸老師 解答

2024-04-28 15:00

1.資金來源與往來賬處理:
對于公司成立之前對方欠法人的100萬,由于當時沒有借款票據等憑證,處理起來相對復雜。首先,您需要與對方確認這筆債務,并盡量補全相關手續,如簽訂借款協議或讓對方出具書面確認函。然后,在公司賬面上,可以將這100萬作為“其他應收款”或“預付賬款”進行記錄,同時備注清楚款項的性質和來源。
對于公司成立后的100萬裝修收入,這部分應作為公司的營業收入進行記賬。當收到款項時,應將其記錄在“應收賬款”或“銀行存款”等科目下,并同時確認相應的營業收入。
往來賬的100萬,如果是對方歸還之前的欠款,那么在收到款項后,應沖減之前的“其他應收款”或“預付賬款”科目,確保賬目平衡。
  1.發票開具與納稅申報:
如果您想除去往來賬,剩下的部分作為無票收入進行納稅申報,確實可以不開發票。但請注意,無票收入也需要按照稅法規定進行申報納稅,不能因此逃避稅收義務。
另外,長期或大量存在無票收入可能會引起稅務部門的關注,因此建議您盡量與客戶協商開具發票,確保合規經營。
  1.避免重復申報成本和費用:
“不要重復申報已經扣除的成本和費用”是指在納稅申報時,已經計入成本或費用的支出不應再次申報扣除。例如,如果您在計算營業收入時已經扣除了某項成本,那么在申報納稅時就不應再次申報該成本作為扣除項。
重復申報可能會導致稅務風險,如被稅務部門認定為偷稅漏稅行為,因此務必確保申報數據的準確性和合規性。

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1.確認資金來源:確保您清楚地了解這200萬元的來源和用途。如果其中100萬元是老板之間的往來借款,那么這部分資金不應該被視為營業收入或利潤,而是應該作為其他應付款處理。 2.開具發票:盡管對方表示不需要開發票,但為了確保雙方的權益和安全,建議您仍然開具相應的發票。這樣可以避免未來出現不必要的糾紛和法律風險。同時,發票也是稅務部門檢查的重要依據之一。 3.申報納稅:根據稅收法律法規的規定,您需要按照實際收入(扣除成本、費用等后的凈額)申報納稅。因此,如果您將這200萬元全部視為營業收入,那么您需要繳納相應的增值稅和企業所得稅。但是,請注意不要重復申報已經扣除的成本和費用。 4.建立財務制度:為了規范財務管理和會計核算,建議您建立完善的財務制度和管理流程。這包括制定詳細的賬目記錄、定期核對賬目、及時報銷費用等方面。這將有助于確保您的財務狀況清晰明了,便于稅務部門的檢查和審計。
2024-04-28 14:43:40
這個只有想辦法找發票報銷吧
2018-01-18 12:57:42
您好,是哪個公司給對方開的發票呢?
2020-11-20 12:38:10
你好,你這個取現金的話,是不需要繳稅的哦
2022-01-30 17:33:04
同學。如果都是真實的交易,處理也是合規,也沒有少交稅,就不存在。
2019-06-03 22:09:17
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