老師您好，我看以前同事做的賬，因?yàn)槲覀冇卸嗉夜荆婚_(kāi)始2020年5月的時(shí)候是用A公司租的辦公室，然后2020年6月就換成用B公司租了，但A公司交的押金在房東那沒(méi)有收回，直接B公司承租，這樣子的話應(yīng)該怎么在2024年將押金調(diào)成B公司的押金？怎么做分錄？

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-27 13:29

老師，那調(diào)整B公司呢？

微信用戶追問(wèn)

2024-04-27 13:35

好的，謝謝老師，老師還有一個(gè)問(wèn)題，A公司支付了5月的租金，以前同事是做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，那現(xiàn)在能在2024年借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款嗎？

微信用戶追問(wèn)

2024-04-27 14:53

老師您好，2022年支付的飲用水押金，現(xiàn)在收不回來(lái)了，能不能在今年做借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款

冉老師解答

2024-04-27 13:27

你好，同學(xué)，
如果調(diào)整A公司賬

借其他應(yīng)收款B公司
貸其他應(yīng)收款押金

冉老師解答

2024-04-27 13:30

借其他應(yīng)收款押金
貸其他應(yīng)付款A(yù)公司

冉老師解答

2024-04-27 13:36

可以的，可以這么調(diào)整

冉老師解答

2024-04-27 14:54

可以轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面

精選問(wèn)題

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