老師，我們公司這幾個月的開票情況是這樣的（圖1），那怎么填寫季度申報表了？填在這個表的哪里了（圖2）？

職稱： ,稅務師

2018-04-16 18:06

同

解答

2018-04-16 18:10

同學，你好。填這個表之前，你首先要弄清楚兩個問題，1.你的發票是自己用稅控盤開的，還是去稅局開的。2.你開的3%的發票是貨物銷售，還是服務咨詢類的。如果是貨物銷售，就填第一列，服務就填第二列。5%的24272.38填在第二列的第五欄或者第六欄。3%的金額填在第一列的第二欄或者第三欄。第一欄填合計數。希望可以幫到你

解答

2018-04-16 18:15

同學，你好。填這個表之前，你首先要弄清楚兩個問題，1.你的發票是自己用稅控盤開的，還是去稅局開的。2.你開的3%的發票是貨物銷售，還是服務咨詢類的。如果是貨物銷售，就填第一列，服務就填第二列。5%的24272.38填在第二列的第五欄或者第六欄。3%的金額填在第一列的第二欄或者第三欄。第一欄填合計數。希望可以幫到你

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