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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-25 19:36

你好,你的意思是正好應(yīng)收賬款A(yù)和B做反了嗎?如果是的話(huà),
借應(yīng)收賬款A(yù)客戶(hù)20萬(wàn),B客戶(hù)10萬(wàn),貸應(yīng)收賬款B客戶(hù)20萬(wàn),A客戶(hù)10萬(wàn)

少管我. 追問(wèn)

2024-04-25 19:37

是的  就是這個(gè)意思老師

郭老師 解答

2024-04-25 19:37

我給你寫(xiě)了,你看一下的

少管我. 追問(wèn)

2024-04-25 19:42

那如果是涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的呢,例如以前年度A客戶(hù)收入10萬(wàn),B客戶(hù)收入20萬(wàn),入賬時(shí)不小心入錯(cuò),分錄是借:應(yīng)收賬款A(yù)客戶(hù)200000,B客戶(hù)100000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn),本年度需要調(diào)整,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄需要怎么調(diào)整呀

郭老師 解答

2024-04-25 20:13

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是那些三十萬(wàn)不變

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你現(xiàn)在增加一個(gè)外幣賬戶(hù),借銀行存款,外幣 貸銀行存款人民幣 看下應(yīng)該是多少外幣的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)。
2024-09-04 13:04:32
用紅字沖銷(xiāo)然后輸入正確分錄
2015-11-02 15:08:45
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-07-24 10:48:13
你好,可以根據(jù)這份協(xié)議入賬,取消合同的賠償款通常不需要開(kāi)具發(fā)票?。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十二條的規(guī)定,賠償款不屬于價(jià)外費(fèi)用,因此不需要開(kāi)具增值稅發(fā)票。具體來(lái)說(shuō),賠償款是因供方未能如約執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同而支付的違約金或賠償金,這并不構(gòu)成應(yīng)稅行為,所以不允許開(kāi)具發(fā)票?。做賬時(shí)將該筆賬轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可。
2025-02-10 10:09:33
對(duì)的,是的,應(yīng)收賬款二級(jí)科目寫(xiě)一聯(lián)。
2023-11-14 09:48:04
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