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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-25 19:36

你好,你的意思是正好應收賬款A和B做反了嗎?如果是的話,
借應收賬款A客戶20萬,B客戶10萬,貸應收賬款B客戶20萬,A客戶10萬

少管我. 追問

2024-04-25 19:37

是的  就是這個意思老師

郭老師 解答

2024-04-25 19:37

我給你寫了,你看一下的

少管我. 追問

2024-04-25 19:42

那如果是涉及主營業務收入的呢,例如以前年度A客戶收入10萬,B客戶收入20萬,入賬時不小心入錯,分錄是借:應收賬款A客戶200000,B客戶100000,貸:主營業務收入30萬,本年度需要調整,這個會計分錄需要怎么調整呀

郭老師 解答

2024-04-25 20:13

主營業務收入還是那些三十萬不變

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相關問題討論
你現在增加一個外幣賬戶,借銀行存款,外幣 貸銀行存款人民幣 看下應該是多少外幣的,現在轉進來。
2024-09-04 13:04:32
用紅字沖銷然后輸入正確分錄
2015-11-02 15:08:45
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
2023-07-24 10:48:13
你好,可以根據這份協議入賬,取消合同的賠償款通常不需要開具發票?。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第十二條的規定,賠償款不屬于價外費用,因此不需要開具增值稅發票。具體來說,賠償款是因供方未能如約執行經濟合同而支付的違約金或賠償金,這并不構成應稅行為,所以不允許開具發票?。做賬時將該筆賬轉到營業外收入就可。
2025-02-10 10:09:33
對的,是的,應收賬款二級科目寫一聯。
2023-11-14 09:48:04
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