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瀟灑老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2024-04-25 15:38

同學(xué)你好，正在計算中

瀟灑老師 解答

2024-04-25 15:43

業(yè)務(wù)1增值稅進(jìn)項稅額=100000*13%=13000元
業(yè)務(wù)2增值稅進(jìn)項稅額=3900元
業(yè)務(wù)3增值稅進(jìn)項稅額=1000*13%=130元
業(yè)務(wù)4增值稅銷項稅額=226000/1.13*13%=26000元
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=26000-13000-3900-130=8970元

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
如果當(dāng)期有繳納增值稅是需要繳納城建稅的
2016-05-16 14:23:32
除了營改增的建筑勞務(wù)還有水廠以外的簡易征收不能開專票
2016-05-19 20:12:13
你好，是的，一般納稅人是可以開專用發(fā)票的，您是哪里沒明白呢？
2020-02-10 17:40:48
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