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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-16 14:17

你好,年初數是一年不變的 
是不是人為修改了期初數

夏天的微笑 追問

2018-04-16 14:28

沒有人為修改過,老師我想問下我現在需要怎么弄啊,是不是公式錯了啊

鄒老師 解答

2018-04-16 14:29

你好,你需要去查看是什么原因導致期初數突然發生變化,差額是多少,有沒有哪個科目余額就是這個差額

夏天的微笑 追問

2018-04-16 14:53

老師,我找到了差額,一月份公司開出去一筆24萬多的發票出去,沒有收到錢,我做的分錄是借:應收賬款-Xx    貸:主營業務收入      貸:應交稅費  ,我想問下分錄有問題么

鄒老師 解答

2018-04-16 14:57

你好,沒有問題,這個并不會導致報表不平的

夏天的微笑 追問

2018-04-16 14:59

但是我一二月期初數差額剛好是這個數,那現在我需要怎么弄啊

鄒老師 解答

2018-04-16 15:04

你好,沒有其他業務發生額或余額是24萬多?

夏天的微笑 追問

2018-04-16 15:23

沒有,就剛剛好是這筆應收款,一分不差的

鄒老師 解答

2018-04-16 15:26

你好,這個分錄并不會導致報表不平的 
個人建議咨詢一下軟件 客服,看是什么原因會造成期初數到第二個月發生變動了

夏天的微笑 追問

2018-04-16 16:25

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-04-16 16:28

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,具體的哪個科目是負數?
2021-11-04 10:13:57
您好,看不到您的圖片,麻煩您再上傳一下,謝謝。
2018-09-23 16:27:03
您好,。您好,您看一下去年上一年年末數對不對?
2022-01-14 14:14:58
你好! 新成立公司,年初數應該填寫0
2021-05-08 07:10:34
你好,有沒有期末科目余額異常的? 比如應付賬款期末余額借方,應收賬款期末余額貸方
2020-04-22 15:05:39
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