亦凡 追問

2018-04-16 13:58

調整了利潤分配未分配利潤的期初數，其他的調整什么呢？利潤去年12月多計提了10萬的獎金，先調表的時候是不是就要應付職工薪酬貸方數減少10萬，以對應平衡

老王老師 解答

2018-04-16 14:00

您好，原來那個分錄對應的是什么，就調整什么，調表的時候，要應付職工薪酬貸方數增加10萬，以對應平衡。

亦凡 追問

2018-04-16 14:39

如果不調整期初數，那利潤表和資產負債表就勾稽不上了，沒有問題嗎？

老王老師 解答

2018-04-16 14:42

您好，沒問題啊，有人問起來說明一下，或者事先寫個說明就行了。