老師，去年的預(yù)付賬款，對(duì)方去年7月就開(kāi)出的電子發(fā)票，但是老板一直沒(méi)有拿來(lái)入賬，今年匯算清繳已經(jīng)做完，這張發(fā)票是入在今年的費(fèi)用里還是做匯算調(diào)減呢，金額是18867.92

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-24 09:34

你好；你23年結(jié)賬也年報(bào)了；你補(bǔ)在24年去；走以前年度損益調(diào)整科目

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2024-04-24 09:43

還有一個(gè)問(wèn)題，這張票在電子稅務(wù)局里有個(gè)跟票管的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常的提示，要是入賬的話對(duì)企業(yè)有什么影響嗎

meizi老師解答

2024-04-24 09:44

你好；你去檢查這個(gè)發(fā)票是否是真實(shí)發(fā)生；票面內(nèi)容給開(kāi)對(duì)沒(méi)有；開(kāi)對(duì)了直接選擇沒(méi)問(wèn)題入賬即可；可以稅前扣除的

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2024-04-24 09:54

是真實(shí)發(fā)生的，企業(yè)打官司，給的律師事務(wù)所的咨詢費(fèi)

meizi老師解答

2024-04-24 09:54

你好；那你就直接入賬；這個(gè)不影響的

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2024-04-24 09:54

寫錯(cuò)了，是律師費(fèi)

meizi老師解答

2024-04-24 09:56

你好；是一樣的哈；都不影響你；直接去入賬

學(xué)堂用戶_ph887006 追問(wèn)

2024-04-24 10:00

好的，謝謝老師的快速回答

meizi老師解答

2024-04-24 10:00

不客氣的；希望能幫到你

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