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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-04-15 13:18

您好, 不要做分期抵扣的分錄,只是做那個待抵扣的,并確認40%銷項稅即可。與領用外購原材料用于建造不動產,增值稅上的差別就是自產產品是確認40%的銷項稅,原材料是轉出40%的進項稅。

beryl月曉月 追問

2018-04-17 14:29

自產產品用做不動產是視同銷售嗎?為什么是40%的銷項呢?

老王老師 解答

2018-04-17 16:56

您好,是的,視同銷售處理的。

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您好, 不要做分期抵扣的分錄,只是做那個待抵扣的,并確認40%銷項稅即可。與領用外購原材料用于建造不動產,增值稅上的差別就是自產產品是確認40%的銷項稅,原材料是轉出40%的進項稅。
2018-04-15 13:18:39
是這樣的,從2019年4月1日開始的政策
2020-03-25 10:32:02
你好!沒有了,現在可以不用
2019-11-05 13:38:48
你好,從今年4月1號,不用再分了,一次性全年抵扣,
2019-10-04 10:04:31
第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%。60%填進“本期可抵扣不動產進項稅額“, “轉入的待抵扣不動產進項稅額“和“本期轉出的待抵扣不動產進項稅額”不需要填
2018-11-13 17:27:40
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