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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-14 19:46

你好！ 
借記 原材料  紅字 
       應(yīng)交稅費(fèi)  紅字 
    貸記 應(yīng)付賬款  紅字

文英 追問(wèn)

2018-04-14 19:55

稅應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄 借記 原材料(庫(kù)存商品)

文英 追問(wèn)

2018-04-14 19:57

稅應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄 借記 原材料(庫(kù)存商品) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅(還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

老江老師 解答

2018-04-14 19:58

@文英:這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形！進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是認(rèn)證了，抵扣了，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，轉(zhuǎn)出！ 
這里是紅字~~~~

文英 追問(wèn)

2018-04-14 20:55

紅字發(fā)票收到時(shí)，原來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，申報(bào)表中顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老江老師 解答

2018-04-14 20:59

@文英:原來(lái)的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不動(dòng)，根據(jù)紅字發(fā)票減記進(jìn)項(xiàng)稅額！

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你好！ 借記 原材料 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 貸記 應(yīng)付賬款 紅字
2018-04-14 19:46:14
借；應(yīng)付賬款 貸；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2018-03-19 17:28:41
您好， 借：庫(kù)存商品46145.38 貸：銀行存款 46145.38 這個(gè)不能體現(xiàn)出返利了。不知道您們有沒(méi)有材料采購(gòu)成本差異或商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)，可以通過(guò)其中的一個(gè)來(lái)核算。 因?yàn)槿绻龇道瑧?yīng)該是開(kāi)47328的票，再開(kāi)1183的紅票， 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
2017-03-01 13:51:57
你好，做你之前取得折讓分錄的相反分錄就是了
2018-03-23 15:10:27
您好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，或者庫(kù)存商品 ，負(fù)數(shù) ，貸；應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。 或者，借；現(xiàn)金或者銀行存款，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)。
2018-03-20 15:58:13
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