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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-14 15:59

你好 
借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目   
可以做無票費(fèi)用,匯算清繳沒有發(fā)票按規(guī)定予以調(diào)整就是了

. 追問

2018-04-14 16:00

那這部分費(fèi)用 要報(bào)員工的個(gè)人所得稅嗎?

鄒老師 解答

2018-04-14 16:01

你好,需要并入職工個(gè)人所得申報(bào)個(gè)人所得稅的

. 追問

2018-04-14 16:02

或者沒有發(fā)票 直接在員工的工資單上計(jì)入伙食補(bǔ)貼  匯繳的話會(huì)調(diào)出來嗎?

鄒老師 解答

2018-04-14 16:03

你好,有并入職工薪酬申報(bào)在匯算清繳就不需要調(diào)整出來的

. 追問

2018-04-14 16:05

我公司塔吊買回來了 發(fā)票還沒收到 但是塔吊租給對(duì)方 對(duì)方要求開票收款了,那我的固定資產(chǎn)塔吊暫時(shí)沒發(fā)票 做什么科目呢? 
我們公司是關(guān)于機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)的

鄒老師 解答

2018-04-14 16:06

你好,你可以做固定資產(chǎn)暫估入庫處理 
借;固定資產(chǎn)   貸;應(yīng)付賬款——暫估

. 追問

2018-04-14 16:10

那固定資產(chǎn)的發(fā)票最晚要什么時(shí)候做進(jìn)去呢?

鄒老師 解答

2018-04-14 16:13

你好,需要在匯算清繳之前取得發(fā)票,相應(yīng)折舊才可以扣除的

. 追問

2018-04-14 16:17

那我公司有營(yíng)改增之前的一間辦公室租給其他公司  我要開多少點(diǎn)的租賃發(fā)票給對(duì)方呢

鄒老師 解答

2018-04-14 16:18

你好,現(xiàn)在開具發(fā)票是小規(guī)模5%,一般納稅人11%

. 追問

2018-04-14 16:21

但是我公司有很多留底的稅  開5個(gè)點(diǎn)的票 我不能抵扣稅金 ,如果我不想享受這個(gè)優(yōu)惠 ,直接開11個(gè)點(diǎn)的專票  就能抵扣留底的稅金,可以這樣操作嗎?

鄒老師 解答

2018-04-14 16:24

你好,你需要根據(jù)你納稅人性質(zhì)開具對(duì)應(yīng)稅率的發(fā)票才是的  
一般納稅人開具11%的發(fā)票

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相關(guān)問題討論
您好,符合條件收據(jù)就可以,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))對(duì)企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng),可以憑個(gè)人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。
2019-09-09 15:29:47
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 可以做無票費(fèi)用,匯算清繳沒有發(fā)票按規(guī)定予以調(diào)整就是了
2018-04-14 15:59:26
你好,費(fèi)用支出沒有發(fā)票,匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理的
2020-03-27 17:11:03
沒有發(fā)票你做福利費(fèi)這個(gè)不能稅前扣除
2019-03-03 09:28:45
個(gè)人開不了餐飲的,給你開農(nóng)產(chǎn)品和勞務(wù)費(fèi)的
2020-04-26 19:25:44
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