媚玫 追問

2024-04-18 14:22

之前的會計做的。就是我現在不知道怎么做這個分錄了。

meizi老師 解答

2024-04-18 14:23

你好； 把之前分錄紅沖了 ； 我看你購進和收到發票的分錄都沖掉了。

媚玫 追問

2024-04-18 14:24

之前有一部分存貨用了。現在不知道咋做分錄了。

meizi老師 解答

2024-04-18 14:24

你好； 做結轉成本分錄就行了；看我上面寫的分錄處理； 

媚玫 追問

2024-04-18 14:29

就是我購進收到發票時做； 借庫存商品 貸預付賬款 ； 然后銷售收入時；先做借：主營業務收入，貸；主營業務成本，結轉成本； 借主營業務成本貸庫存商品 是嗎？

meizi老師 解答

2024-04-18 14:33

你好； 對的； 正常這樣做就對的

媚玫 追問

2024-04-18 14:36

我現在是紅沖之前的分錄。重新記是嗎？但是我有的庫存商品公司內部做營銷用了。我是記：借：管理費用，貸庫存商品嗎？中間還有什么分錄沒有？

meizi老師 解答

2024-04-18 14:39

你好； 是的；先去錯誤的都紅沖了；在安正確的做 

媚玫 追問

2024-04-18 14:40

之前很多收入都是記的借：銀行存款，貸預收賬款，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2024-04-18 14:43

你好；  你當時只是預收款； 可以這樣掛；但是如果是收入就不能這樣； 會導致你少報稅費的

媚玫 追問

2024-04-18 14:44

那我后面要怎么結轉呢？

媚玫 追問

2024-04-18 14:46

借主營業務收入，貸預收賬款嗎？沒有給對方開發票的情況？

meizi老師 解答

2024-04-18 14:47

你好； 借預收賬款貸主營業務收入-未開票收入； 銷項稅 

媚玫 追問

2024-04-18 14:51

貸，主營業務成本嗎？

meizi老師 解答

2024-04-18 14:52

你好； 為什么是貸主營業務成本； 你平常對科目熟悉不？你做收入怎么會貸方做主營業務成本 

媚玫 追問

2024-04-18 14:55

借預收賬款貸主營業務收入-未開票收入； 銷項稅    你這個貸方是什么分錄。

meizi老師 解答

2024-04-18 14:57

你好； 貸方是收入的分錄的 ；收入科目和稅費科目 

媚玫 追問

2024-04-18 14:59

沒有太懂啥意思，麻煩完整的分錄寫一下。

meizi老師 解答

2024-04-18 15:01

你好；   你購進先做； 借庫存商品 貸預付賬款 ； 然后銷售做收入借預收賬款 貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅；結轉成本； 借主營業務成本貸庫存商品  

媚玫 追問

2024-04-18 15:04

銷售收入是還有一步，銀行存款嗎？

meizi老師 解答

2024-04-18 15:05

你好；  你之前不是已經說你預收款了的嘛； 你最開始就會做； 借銀行存款貸預收賬款