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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-04-14 10:56

這是公司內部賬務吧。折價抵投資款,總公司核算投資收益,分公司核算虧損。

ぃ11⌒. 追問

2018-04-16 10:42

案例 當時總部投資分公司的時候 
1.總部 借長期股權投資 50貸銀行存款 50  
2.分公司收到投資 借 銀行存款 50貸實收資本 50 
3. 分公司購買飲水機之類的都計入 借 管理費用 3 貸銀行存款3  
這些都是分公司付的款,而且分公司都做費用里了 總公司現在收到這些東西 
1請問收到東西 總公司怎么賬務處理?  怎么做分錄 
2.分公司不干了,總公司長期股權投資怎么處理   怎么做分錄 
3.分公司怎么處理?  怎么做分錄

文文老師 解答

2018-04-16 12:34

@ぃ維尼mm⌒.vini: 
1.收到東西,總公司賬務借:固定資產 貸:長期股權 投資  分公司賬務,借:管理費用(紅字) 貸:實收資本(紅字) 
2.根據長投余額結轉投資收益,據你描述,是虧損的。 借:投資收益 貸:長期股權投資 
3.這是內部賬務處理方式。按會計制度,總分公司是不存在投資關系的,投放的資金應掛往來。

ぃ11⌒. 追問

2018-04-16 15:12

老師我們是2017年5月成立的請問匯算清繳的資產總額怎么計算 數據如下2016年沒有數據 2017年期初為0 5月資產10萬 6月 8萬 7月9萬 8月7萬 9月11萬 10月12萬 11月13萬 12月14萬 請問資產總額是多少?

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相關問題討論
您好,是對外投資時發生的資產評估增值
2020-05-25 20:14:13
這是公司內部賬務吧。折價抵投資款,總公司核算投資收益,分公司核算虧損。
2018-04-14 10:56:01
同學你好!非貨幣性資產? 應該是固定資產/存貨/交易性金融資產等的 這個要明確具體是什么呀
2021-07-24 10:07:19
你好,是同時支付的款項,一筆28600,一筆120
2021-11-18 14:50:27
您好,請問一下題目在哪里呢
2022-09-27 21:33:05
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