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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-13 14:35

一、這個月進行暫估入庫處理 
借:庫存商品 
貸:應付賬款——暫估應付賬款 
二、同時結轉成本 
借:主營業務成本 
貸:庫存商品

為了美好明天 追問

2018-04-13 14:39

我是用現金直接付款了,也是要做應付賬款嗎?現金怎么做?

江老師 解答

2018-04-13 14:42

一、這個月進行暫估入庫處理 
借:庫存商品 
貸:庫存現金 
二、同時結轉成本 
借:主營業務成本 
貸:庫存商品

為了美好明天 追問

2018-04-13 14:50

那這樣做,等發票到了是不是就不用沖了,

江老師 解答

2018-04-13 14:51

如果這個月處理的,如果發票的開具時間也是此月,可以不用沖,將發票貼在暫估分錄后就可以了。 
如果發票時間不在此月,就需要沖銷了再按發票做一下賬,這張憑證后面放發票

為了美好明天 追問

2018-04-13 15:00

哦,發票放到下個月新作的憑證底下就行了是吧

江老師 解答

2018-04-13 15:04

是的,就是放在新的憑證后面做憑證附件

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相關問題討論
一、這個月進行暫估入庫處理 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付賬款 二、同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2018-04-13 14:35:38
你好 用現金怎么調 呢?
2019-07-02 16:43:33
你好,舉個例子可能更好理解 比如甲產品期初 100個,單位成本10,本期購進200,單位成本11,本期銷售150個 結轉成本=100*10+50*11
2018-11-27 11:41:11
你好,結轉成本沒有用到現金科目
2020-04-03 15:28:01
您好,1、借:現金,貸:預收賬款,2、借;預付賬款,貸:現金,3、借:現金,貸:其他應付款-保險費,其他業務收入-提成款,應交稅費-應交增值稅,4、結轉成本,借:主營業務成本,或者其他業務成本,貸:庫存商品,勞務成本等科目。
2018-10-10 17:01:49
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