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高輝老師

职称： 中級會計師,初級會計師

2024-04-16 15:50

你好，需要在導出后，把以前年度損益的金額調整未分配利潤，然后應付利息科目增加計提的  利潤表也增加相應的財務費用
其實就是相當于沒有忘記計提這筆費用，出具的報表
然后根據報表更正申報23年的財務報表和企業所得稅

多媽 追问

2024-04-16 15:53

去年的分錄是沒有利息這筆的對嗎？在今年調整有了分錄，只是去修改報表數據而已？

高輝老師 解答

2024-04-16 15:59

你好，是這樣的，只是修改去年的報表，更正申報去年的財報

多媽 追问

2024-04-16 16:24

要是涉及前年也有的話，可以統一在去年調整報表嗎？還是倒回去相對應的年份調整。之前的已經匯算清繳。

高輝老師 解答

2024-04-16 16:30

需要倒回去的年份調整

多媽 追问

2024-04-16 17:19

實行小企業會計制度的也要是嗎？這樣的話匯算清繳都得重新申報了是嗎？

高輝老師 解答

2024-04-16 17:21

金額不大，可以直接在24年調整，不要用以前奶盾損益科目，直接計入到24年損益

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相关问题讨论
去年的分錄是沒有利息這筆的對嗎？在今年調整有了分錄，只是去修改報表數據而已？
2024-04-16 15:53:09
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應交稅費——所得稅費用 借：應交稅費——所得稅費用 貸：銀行存款
2019-06-10 11:05:22
你好 借未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅 借應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款
2019-07-09 10:49:04
咱們的快賬軟件好像沒有以前年度損益調整
2020-04-15 15:30:36
這個的話，如果沒有這個一級科目，你又需要的話，是要自己增加的哦
2020-04-06 14:52:25
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