楊小咩 追問

2018-04-13 10:40

沒有期間費用明細表，我想問一下具體的怎么取數，科目余額表里什么稅費相加得出的

鄒老師 解答

2018-04-13 10:49

你好，就是你通過管理費用核算的稅費，比如工會經費，殘保金等

楊小咩 追問

2018-04-13 11:07

不包括所得稅么

鄒老師 解答

2018-04-13 11:08

你好，不包括 的，因為所得稅是通過所得稅費用核算，不是通過期間費用科目

楊小咩 追問

2018-04-13 11:31

還有這個表里的職工薪酬也是在銷售費用管理費用取數的么，可是這樣就跟稅審的表數對不上了，還有別的地方可以取數么？

鄒老師 解答

2018-04-13 11:32

你好，職工薪酬是計入管理費用或銷售費用的職工薪酬發生金額  
對不上的原因是？

楊小咩 追問

2018-04-13 11:45

對上了謝謝，差異在于我沒有算福利費和社保公積金，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-13 11:45

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝