???????? 追問

2024-04-16 11:33

相當于是我們公司支付給B公司，B公司去支付的這稅金，B公司把B公司繳納的完稅證明寄過來做賬可以？應該怎么做賬？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:36

你好，是誰出口，b公司幫你們代理出口嗎？還是怎么樣？

???????? 追問

2024-04-16 11:42

B公司開的這個海關進口增值稅稅票是可以拿到我們公司來做賬的吧？應該怎么做賬呢？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:45

你好，你看這個交款書的抬頭是寫的哪個公司？

???????? 追問

2024-04-16 11:48

交款書的抬頭寫的是B公司的公司，因為是B公司代付的，現在如果從公賬付的話，應該怎么去做賬？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:50

你好，這樣子的話，你們要做這筆只能進入營業外支出或者計入其他應收款。

???????? 追問

2024-04-16 11:53

為啥做其他應收款呢？是我們公司付給B公司，B公司去付款的呀，然后用B公司開的海關進口增值稅稅款發票去做賬，那這種營業外支出，是不是匯算清繳的時候要調增？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:55

你好，因為沒有開你們公司的抬頭，所以要么還錢給你們，要么你們做營業外支出。
這個是不能稅前扣除的。

???????? 追問

2024-04-16 11:57

不能稅前扣除，那就是匯算清繳的時候要調增是吧？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:58

你好，是的，就是這樣子理解。