生產(chǎn)出口企業(yè)，采用的是綜服代辦企業(yè)代辦出口，走的阿里平臺，開具的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票-代辦退稅專用，填寫申報表的時候要怎么填寫，之前說到填到開具其他發(fā)票欄，填了申報不通過，后面自動生成的都是專用發(fā)票那欄。進項稅額要怎么處理，是辦理退稅還是直接抵扣，謝謝

朝朝老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2024-04-16 11:00

稍等，正在編輯，稍后答復哈

朝朝老師解答

2024-04-16 13:24

親，請查看代辦出口退稅流程

精選問題

老師好，甲乙丙丁四個合伙做生意，各占60%，20%，10%，10% 問

你好，這個看公司合伙協(xié)議的約定。一般這種只需要一個。答
汽車租賃公司賣了一輛車，要確認收入嗎，怎樣確認收問

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入答
4月收到個稅手續(xù)費38.58，5月申報4月增值稅時需要問

你好，是的，是要申報的。答
土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷嗎問

是的，土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷答
請問，匯算清繳時候發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入多，申報增值稅的時問

你好，沒明白意思，是季度申報的收入寫少了嗎答

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