風(fēng)雨兼程 追问

2018-04-13 10:19

老師那我以前都計(jì)入管理費(fèi)用了！這個(gè)不影響吧？

鄒老師 解答

2018-04-13 10:20

你好，需要調(diào)整到稅金及附加科目核算的

風(fēng)雨兼程 追问

2018-04-13 10:21

那我都報(bào)稅了扣款了，怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2018-04-13 10:22

你好，現(xiàn)在做調(diào)整分錄就是了 
借；稅金及附加   貸；管理費(fèi)用

風(fēng)雨兼程 追问

2018-04-13 10:27

企業(yè)所得稅扣款是一樣的，沒有報(bào)錯(cuò)吧！嘿嘿！

鄒老師 解答

2018-04-13 10:29

你好，是否報(bào)錯(cuò)，需要看與你利潤表數(shù)據(jù)是否一致的

風(fēng)雨兼程 追问

2018-04-13 10:30

那我不調(diào)了，這個(gè)月開始做稅金及附加。可以嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 10:31

你好，之前錯(cuò)誤需要調(diào)整過來的 
這個(gè)調(diào)整不影響企業(yè)所得稅申報(bào)的

風(fēng)雨兼程 追问

2018-04-13 10:44

老師真好！呵呵。老師我還有一個(gè)問題，就是我的社保分錄。1月份計(jì)提時(shí) 
借：管理費(fèi)用（公司部分）4826.65貸4826.6    發(fā)放時(shí)   借：應(yīng)付職工薪酬4826.65     其他應(yīng)付賬款（個(gè)人部分）1708.87貸銀行存款6535.52這樣做對(duì)嗎對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 10:47

你好，形式是對(duì)的的，數(shù)據(jù)自己需要審核一下

風(fēng)雨兼程 追问

2018-04-13 13:22

老師職工福利費(fèi)（14%）工會(huì)經(jīng)費(fèi)，2%職工教育費(fèi)2.5%  我們都沒有。這個(gè)在什么情況下才有交這些？

鄒老師 解答

2018-04-13 13:23

你好，職工福利費(fèi)是發(fā)生就計(jì)提 
有工資就需要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的 
職工教育費(fèi)是給職工提供相關(guān)教育服務(wù)所發(fā)生的支出

風(fēng)雨兼程 追问

2018-04-13 13:37

我們有工資呀！但是都不交個(gè)稅的。可是我從來沒有計(jì)提

風(fēng)雨兼程 追问

2018-04-13 13:39

職工教育附加，地方教育附加我一般有增值稅就是在地稅申報(bào)。這是不是一回事？

鄒老師 解答

2018-04-13 13:51

你好，是的，根據(jù)國稅的增值稅納稅情況在地稅申報(bào)的