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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-13 09:07

你好,如果這些數據都是正確的,是沒有問題的

Lyhn 追問

2018-04-13 09:09

哦哦一開始不懂,覺得都是零久先報了。可以講一下月末的申報順序正確的順序嗎?

鄒老師 解答

2018-04-13 09:10

你好,一般是先申報增值稅,然后申報附加稅,然后申報企業所得稅

Lyhn 追問

2018-04-13 09:13

哦,財務報表再這之前吧

鄒老師 解答

2018-04-13 09:14

你好,通常是之后

Lyhn 追問

2018-04-13 09:37

知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-13 09:37

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

Lyhn 追問

2018-04-13 11:38

老師現在的政策,印花稅都不用計提嗎?還是怎樣的?

鄒老師 解答

2018-04-13 11:39

你好,不需要計提,扣繳計入稅金及附加就是了

Lyhn 追問

2018-04-13 11:39

還有計入稅金及附加的科目都有哪些?謝謝

鄒老師 解答

2018-04-13 11:40

你好,很多,比如城建稅,教育費附加,地方教育費附加,消費稅等

Lyhn 追問

2018-04-13 11:41

哦哦好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-04-13 11:41

:不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

Lyhn 追問

2018-04-13 16:22

老師企業所得稅季度預繳表里利潤總額怎么填的,今年1-3月虧損1000,去年虧損5000。

鄒老師 解答

2018-04-13 16:23

你好,按-1000填寫

Lyhn 追問

2018-04-13 16:26

哦,是不是只填累計金額那一欄,本期金額欄不用填的。

鄒老師 解答

2018-04-13 16:27

你好,是填寫本期,本年累計是根據你填寫本期數據自動生成的

Lyhn 追問

2018-04-13 16:36

老師我的這個是本期金額欄是灰色的填不了,累計金額是白色的可以填,然后我填了累計金額欄 本期金額欄就自動有數據了

Lyhn 追問

2018-04-13 16:40

怎么回事呢?

Lyhn 追問

2018-04-13 16:42

老師幫我看看

Lyhn 追問

2018-04-13 16:45

去年核定征收,今年小規模稅局說沒有核定啦只有查賬征收啦

Lyhn 追問

2018-04-13 16:58

老師怎么回事呢?可以回復我一下嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 16:59

你好,本期金額無法填寫,本年累計倒是可以填寫?

Lyhn 追問

2018-04-13 17:02

是的,電腦上就是這樣的

鄒老師 解答

2018-04-13 17:03

你好,都是本期可以填寫,本年累計不需要填寫的 
你所在地方是不是比較特殊啊,通過累計數據反推季度數據?

Lyhn 追問

2018-04-13 17:03

本期金額是灰色的不能操作填寫的,累計金額是白色的可以填寫

鄒老師 解答

2018-04-13 17:04

你好,那你就填寫本年累計欄次數據就是了

Lyhn 追問

2018-04-13 17:05

我也不知道啊 我們在廣州市的,今年才開始實行查賬征收的,去年核定征收

鄒老師 解答

2018-04-13 17:07

你好,只有本年累計填寫,那你根據你利潤表本年累計數據填寫累計欄次就是了

Lyhn 追問

2018-04-13 17:08

累計金額欄的利潤總額只填1-3月利潤表的數,和去年的數沒有關系是吧?

鄒老師 解答

2018-04-13 17:08

你好,是的,與去年數據是不相關的

Lyhn 追問

2018-04-13 17:09

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-04-13 17:09

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,如果這些數據都是正確的,是沒有問題的
2018-04-13 09:07:50
正常的順序應該是先申報增值稅,然后以申報繳納的增值稅金額申報附加稅。
2018-10-17 18:53:31
沒問題,只要數據不錯
2018-10-17 16:29:20
你好,增值稅0申報了,那么附加稅也是按0申報的
2019-04-05 19:38:19
你好,不可以是負數的,
2019-10-14 21:26:50
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