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Lyhn
于2018-04-13 09:04 發布 ??1489次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-13 09:07
你好,如果這些數據都是正確的,是沒有問題的
Lyhn 追問
2018-04-13 09:09
哦哦一開始不懂,覺得都是零久先報了。可以講一下月末的申報順序正確的順序嗎?
鄒老師 解答
2018-04-13 09:10
你好,一般是先申報增值稅,然后申報附加稅,然后申報企業所得稅
2018-04-13 09:13
哦,財務報表再這之前吧
2018-04-13 09:14
你好,通常是之后
2018-04-13 09:37
知道了,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2018-04-13 11:38
老師現在的政策,印花稅都不用計提嗎?還是怎樣的?
2018-04-13 11:39
你好,不需要計提,扣繳計入稅金及附加就是了
還有計入稅金及附加的科目都有哪些?謝謝
2018-04-13 11:40
你好,很多,比如城建稅,教育費附加,地方教育費附加,消費稅等
2018-04-13 11:41
哦哦好的,謝謝
:不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
2018-04-13 16:22
老師企業所得稅季度預繳表里利潤總額怎么填的,今年1-3月虧損1000,去年虧損5000。
2018-04-13 16:23
你好,按-1000填寫
2018-04-13 16:26
哦,是不是只填累計金額那一欄,本期金額欄不用填的。
2018-04-13 16:27
你好,是填寫本期,本年累計是根據你填寫本期數據自動生成的
2018-04-13 16:36
老師我的這個是本期金額欄是灰色的填不了,累計金額是白色的可以填,然后我填了累計金額欄 本期金額欄就自動有數據了
2018-04-13 16:40
怎么回事呢?
2018-04-13 16:42
老師幫我看看
2018-04-13 16:45
去年核定征收,今年小規模稅局說沒有核定啦只有查賬征收啦
2018-04-13 16:58
老師怎么回事呢?可以回復我一下嗎
2018-04-13 16:59
你好,本期金額無法填寫,本年累計倒是可以填寫?
2018-04-13 17:02
是的,電腦上就是這樣的
2018-04-13 17:03
你好,都是本期可以填寫,本年累計不需要填寫的 你所在地方是不是比較特殊啊,通過累計數據反推季度數據?
本期金額是灰色的不能操作填寫的,累計金額是白色的可以填寫
2018-04-13 17:04
你好,那你就填寫本年累計欄次數據就是了
2018-04-13 17:05
我也不知道啊 我們在廣州市的,今年才開始實行查賬征收的,去年核定征收
2018-04-13 17:07
你好,只有本年累計填寫,那你根據你利潤表本年累計數據填寫累計欄次就是了
2018-04-13 17:08
累計金額欄的利潤總額只填1-3月利潤表的數,和去年的數沒有關系是吧?
你好,是的,與去年數據是不相關的
2018-04-13 17:09
好的,謝謝
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零申報的小企業,先報了增值稅附加,后報的增值稅有無問題的
答: 你好,如果這些數據都是正確的,是沒有問題的
一般納稅人先報了增值稅附加,后報的增值稅有無問題
答: 正常的順序應該是先申報增值稅,然后以申報繳納的增值稅金額申報附加稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模企業增值稅零申報,附加稅也是零申報嗎
答: 你好,增值稅0申報了,那么附加稅也是按0申報的
一般納稅人,10月申報9月增值稅、附加稅、企業所得稅、財報季報。。請問可以先申報增值稅、附加稅,然后繳稅,后面過幾天再去申報企業所得稅可以嗎??現在合并了,綜合申報表,不知道可以分開先報增值稅不
討論
新辦企業零申報,只用申報增值稅零申報就可以了么?增值稅額為0還用不用申報附加稅
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
小微企業(不開票)財務報表,增值稅和企業所得稅已全部申報成功。打開附加稅報表:提示:附加稅已申報!若增值稅小規模的應納稅額合計為零,網上申報成功后,稅局會自動觸發附加稅零申報。打開網上申報,選擇附加稅,點申報數據,則顯示附加稅申報表未填寫,咋辦呢?
老師,籌建期企業,在電子稅務局申報,只報了稅局的核定的稅種,增值稅,附加稅,是零申報的。沒有報送財務報表,會不會有問題?如果無什么問題,我也想暫不報,到年底才報,可以無
鄒老師 | 官方答疑老師
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2018-04-13 09:09
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