日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 09:29

17年是核定征收，直接都交了，沒(méi)有彌補(bǔ)，我是在16年彌補(bǔ)過(guò)使用的是14年的虧損額

日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 09:31

是不是我沒(méi)有報(bào)年度所得稅就不能彌補(bǔ)？

答疑陳園老師 解答

2018-04-13 09:45

也有可能的。每年的匯繳清算都要報(bào)的，虧損額是以匯繳清算為準(zhǔn)。現(xiàn)在這情況，系統(tǒng)里沒(méi)有虧損額，所以你也沒(méi)辦填彌補(bǔ)額。

日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 10:37

這是16年我彌補(bǔ)的虧損額，是不是填寫(xiě)11388這個(gè)數(shù)

答疑陳園老師 解答

2018-04-13 11:14

你剛說(shuō)14年虧損，你16年已經(jīng)彌補(bǔ)了呢。而且，現(xiàn)在你家在申報(bào)系統(tǒng)里的虧損額為0。你填那個(gè)數(shù)字都不行。 建議你和稅務(wù)部分聯(lián)系一下。是不是在17年實(shí)際征收的時(shí)候，已經(jīng)將16年的虧損彌補(bǔ)過(guò)了。

日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 14:10

16年彌補(bǔ)的是14年的虧損，14年和16年和在一起以后變成11388這個(gè)數(shù)了

答疑陳園老師 解答

2018-04-13 15:24

對(duì)，但是現(xiàn)在，你系統(tǒng)里只能填0，不然報(bào)不上去。所以，建議你和當(dāng)?shù)囟悇?wù)部分聯(lián)系下。

日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 16:34

已經(jīng)可以保存了，我現(xiàn)在就是不能確定這個(gè)彌補(bǔ)額該怎么計(jì)算，15年、16年是查賬征收，17年是核定征收，今年又改成查賬征收了。這張圖片是16年年報(bào)時(shí)候填的，截止到16年虧損額是11338這個(gè)數(shù)嗎，

答疑陳園老師 解答

2018-04-13 16:41

是的，可以彌補(bǔ)年限是5年。怎么保存的？一會(huì)兒查賬，一會(huì)兒核定。我也是第一次見(jiàn)。

日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 16:44

是系統(tǒng)的事。這樣彌補(bǔ)該怎么計(jì)算

答疑陳園老師 解答

2018-04-13 16:53

如果一直沒(méi)彌補(bǔ)過(guò)，就是14年加上16年這是總虧損額。

日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 17:03

16年彌補(bǔ)過(guò)，圖片上的就是16年匯算清繳彌補(bǔ)的表格，17年我們核定征收了，17年的虧損額是按利潤(rùn)總額的數(shù)計(jì)算還是按減去所得稅以后的凈利潤(rùn)算

答疑陳園老師 解答

2018-04-13 17:16

核定征收的，虧損是不能彌補(bǔ)的哦。

日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 19:39

那我只能用16年匯算清繳以后的數(shù)11388這個(gè)數(shù)彌補(bǔ)，是這樣嗎

日久見(jiàn)人心 追問(wèn)

2018-04-13 20:08

16年的虧損還能彌補(bǔ)今年的虧損嗎

答疑陳園老師 解答

2018-04-14 08:06

從查賬征收變?yōu)楹硕ㄕ魇盏臅r(shí)候，之前的虧損不可以彌補(bǔ)，但是再次變成查賬的時(shí)候可以（只要在5年以?xún)?nèi)），所以，18年還是能彌補(bǔ)16年的虧損的。但是，17年是核定征收的，不論實(shí)際是否為虧損，都不可以彌補(bǔ)。