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王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-11 17:23

老師說用盈余公積？應該是用未分配利潤這個調整的吧

金剛芭比饅頭 追問

2024-04-11 17:26

對，他明確的說了按盈余公積

王曉曉老師 解答

2024-04-11 17:27

不是的，首先用的是以前年度損益調整科目，然后再把這個科目轉到利潤分配-未分配利潤下。

金剛芭比饅頭 追問

2024-04-11 17:45

那我現在這邊就是調整到未分配利潤唄

王曉曉老師 解答

2024-04-11 17:50

是的，你做一下調整可以的了

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相關問題討論
您好， 這個不需要調的
2023-05-17 10:15:37
老師說用盈余公積？應該是用未分配利潤這個調整的吧
2024-04-11 17:23:38
您好，一般企業的話，是不提取盈余公積金的。 如果要做的 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 盈余公積 貸：以前年度損益調整
2020-06-08 13:30:45
今年可以不計提盈余公積
2023-07-14 14:00:05
是的，將多提的法定盈余公積沖銷回來
2019-04-10 15:05:00
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