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張曉慶老師

職稱： 中級會計師

2024-04-11 10:00

你好，為什么會多？是不是有沖費用的情況，記到貸方了？

優雅的柚子 追問

2024-04-11 10:05

是的老師沒錯的

張曉慶老師 解答

2024-04-11 10:09

你好，把原分錄，記到貸方的金額，改為借方負數，就可以。

優雅的柚子 追問

2024-04-11 10:17

跨年度了，2023年的已經結賬了，怎么調呢

張曉慶老師 解答

2024-04-11 10:20

你好，這種情況沒什么影響，不能反結帳調整，本年調沒意義。

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相關問題討論
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好，一般情況下是不等的，應該是科目余額表中的管理費用借方累計發生額，等于利潤表中管理費用的累計數。
2017-05-02 18:14:00
你好；你看看是否有明細對不上； 看管理費用是否有貸方的金額?
2024-04-10 09:18:17
你好，月底都結轉到本年利潤了嗎
2019-09-16 14:22:41
你好，利潤表的管理費用發生額與科目余額表的發生額不相等？ 有發生管理費用負數分錄？
2019-05-30 08:24:52
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