老師，你好！ 1.取得的進項發票已做了進項抵扣認證，，但不滿足稅法的進項抵扣，稅務申報時做了進項轉出，請會計分錄如何寫呢？ 2.短期借款，去年的利息未計入財務費用，直接記到了短期借款，請問今年如何做賬務調整呢？匯算清繳申報時如何申報呢

樸老師

職稱：會計師

2024-04-10 12:45

借：相關成本費用科目（如原材料、庫存商品等）
貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉出）
2.借：財務費用
貸：短期借款

JoJo Chan 追問

2024-04-10 12:46

利息費用跨年了，是去年的

樸老師解答

2024-04-10 12:55

是什么企業會計準則呢

JoJo Chan 追問

2024-04-10 12:55

企業會計準則

樸老師解答

2024-04-10 12:57

借以前年度損益調整
貸應付利息

JoJo Chan 追問

2024-04-10 12:57

老師，可以寫一下完整的分錄嗎？

樸老師解答

2024-04-10 13:00

同學你好
借以前年度損益調整
貸應付利息
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整

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