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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-11 16:39

你好 
借；預付賬款   貸；銀行存款 
借；原材料   貸；應付賬款——暫估

依然美豪 追問

2018-04-11 16:51

當月都銷售了，結轉了成本（成本是不含稅的），次月才來發票，成本是不含稅的，怎么辦

鄒老師 解答

2018-04-11 16:52

你好，你之后取得的發票是增值稅普通發票？

依然美豪 追問

2018-04-11 16:52

是專票

鄒老師 解答

2018-04-11 16:53

你好，專用發票結轉成本本來就是不含稅的，說明成本結轉沒有問題啊

依然美豪 追問

2018-04-11 16:56

暫估時成本是含稅，次月發票到時成本是不含稅

鄒老師 解答

2018-04-11 16:57

你好，沖銷暫估，根據發票做購進處理，之前成本結轉有誤就做調整

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相關問題討論
你好 借；預付賬款 貸；銀行存款 借；原材料 貸；應付賬款——暫估
2018-04-11 16:39:45
借原材料貸應付賬款 暫估
2020-04-16 13:28:25
你好 沒有發票后期也不給的話 正常根據收據、入庫單、送貨單正常做賬 匯算調增處理
2019-05-23 17:29:25
你好，對方全都做收入，借銀存120貸主營業務收入，應交稅費
2020-04-27 14:00:05
就是借:原材料貸:銀行存款
2024-03-03 16:48:16
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