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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-11 15:44

你好 
借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款等科目

楊小魚(yú) 追問(wèn)

2018-04-13 10:50

我們?nèi)ツ?2月份有一單進(jìn)口貨物,之前說(shuō)免掉一部分的關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,現(xiàn)在海關(guān)查驗(yàn)時(shí)讓我們?cè)谘a(bǔ)繳去年的關(guān)稅和增值稅差額,這樣對(duì)我們有影響?

鄒老師 解答

2018-04-13 10:51

你好,會(huì)導(dǎo)致成本增加,增值稅抵扣金額增加

楊小魚(yú) 追問(wèn)

2018-04-13 11:53

關(guān)于所得稅季度報(bào)表的填寫(xiě) 我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教。費(fèi)用填在哪里?營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本。添完之后,利潤(rùn)總額是自動(dòng)帶出來(lái)的。但是費(fèi)用不能不減呀 利潤(rùn)總額在減去費(fèi)用才是實(shí)際的利潤(rùn)總額呀。

鄒老師 解答

2018-04-13 11:54

你好,費(fèi)用填寫(xiě)在利潤(rùn)總額 
利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)是可以修改的 
而且利潤(rùn)總額不等于營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本的 
還需要減去期間費(fèi)用,稅金及附加,營(yíng)業(yè)外支出等

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你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等科目
2019-06-26 15:08:16
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-04-11 15:44:21
借:原材料/庫(kù)存商品/管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2024-10-16 15:31:13
沒(méi)認(rèn)證時(shí) 借 庫(kù)存商品等應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款等 認(rèn)證時(shí) 借進(jìn)項(xiàng)科目 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目
2020-01-10 10:46:46
你好借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,抵扣時(shí)不用做分錄的
2016-10-28 14:10:44
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