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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-11 15:44

你好 
借；原材料等科目   應交稅費（進項稅額）  貸；銀行存款等科目

楊小魚 追問

2018-04-13 10:50

我們去年12月份有一單進口貨物，之前說免掉一部分的關稅和進口增值稅，現在海關查驗時讓我們在補繳去年的關稅和增值稅差額，這樣對我們有影響？

鄒老師 解答

2018-04-13 10:51

你好，會導致成本增加，增值稅抵扣金額增加

楊小魚 追問

2018-04-13 11:53

關于所得稅季度報表的填寫 我有個問題想請教。費用填在哪里？營業收入減去營業成本。添完之后，利潤總額是自動帶出來的。但是費用不能不減呀 利潤總額在減去費用才是實際的利潤總額呀。

鄒老師 解答

2018-04-13 11:54

你好，費用填寫在利潤總額 
利潤總額數據是可以修改的 
而且利潤總額不等于營業收入減去營業成本的 
還需要減去期間費用，稅金及附加，營業外支出等

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相關問題討論
你好，借；原材料等科目，應交稅費（待認證進項稅額），貸銀行存款等科目
2019-06-26 15:08:16
你好 借；原材料等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-04-11 15:44:21
借：原材料/庫存商品/管理費用等 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應付賬款
2024-10-16 15:31:13
沒認證時 借 庫存商品等應交稅費待認證進項貸銀行存款等 認證時 借進項科目 貸待認證進項科目
2020-01-10 10:46:46
你好借：管理費用 應交稅費~進項 貸：銀行存款，抵扣時不用做分錄的
2016-10-28 14:10:44
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