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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2024-04-08 17:52

你好;期初不平衡;說明你期末的數據不對; 你整理下之前的數據看什么數據不對;差異金額有好大?正常不走往來科目去平衡的

?????fanny????? 追問

2024-04-08 17:55

應收帳款是否要加入未分配利潤的?

meizi老師 解答

2024-04-08 17:56

你好;不計入哈; 應收賬款的期末數據正常錄入期初; 除非你應收賬款收不回來了;在走壞賬處理;都是先走營業外支出處理的; 去影響本年利潤和利潤分配數據

?????fanny????? 追問

2024-04-08 18:06

我們是一月份發生的,三月份才收回來,我做一月份的時候發現不平現像,所以不知怎么處理?一月份有應收帳款,應該怎樣處理?

meizi老師 解答

2024-04-08 18:27

你1月是收入嗎?你說的這個主要是因為沒做分錄導致不平衡的嗎

?????fanny????? 追問

2024-04-08 18:32

我一月分開的發票,未收款,應怎樣做?我做借:應收賬款 貸:主營業務收入,不對嗎?

meizi老師 解答

2024-04-08 18:43

你要做稅費部分貸方,其他應收帳款和收入對的

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