喜洋洋 追問

2018-04-11 13:54

不是，本季度有收入，要把這張負數發票收入從本季度收入里減出來嗎，我們是找稅務局代開的發票，開的時候就交了稅的，本來應該交六千多，抵減了負數發票的稅額五百多，我們實際交了五千多

鄒老師 解答

2018-04-11 13:55

你好，應補退稅額就是5千多就是了

喜洋洋 追問

2018-04-11 13:57

就是個，我應退補金額這有金額五百多對嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 13:57

你好，是這樣計算

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:01

應退補有金額五百多不是表示我還要交這么多稅嗎?那不是沒有沖減啊

鄒老師 解答

2018-04-11 14:02

你好，預交的5500多才是你可以抵扣的稅款

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:10

這里應補退金額有五百多是不是表示，我本期少交了五百多的稅正好用來沖減了上季度的負數發票，所以我只需要按這個數據申報就行，不用點三方協議付款，是嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 14:11

你好，這里500多表示實際需要交納的稅款 
你收入是不是沒有按正數減去負數之后的金額申報？

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:13

是的，我收入報的本季度的收入，沒有減上個季度的負數發票

鄒老師 解答

2018-04-11 14:14

你好，需要用本季度收入減去本季度開具負數發票收入之后的金額申報的

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:20

可這個負數發票是上個季度開的，只是上季度沒退稅，這個季度我們去發票的時候，稅局讓我們少交這五百多，沖上個季度負數發票的稅。

鄒老師 解答

2018-04-11 14:21

你好，上個季度的負數無法沖銷這個季度的收入的

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:23

如果我收入減了負數發票，那應交稅額就是五千多，和我們預交的一樣，那這樣不是還是沒有抵減負數發票嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 14:24

你好，是起到了抵減左右的，如果你不減去負數發票，你就需要繳納500多的稅款的

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:26

不能沖的話就有五百多的應補退稅額，那這五百多還是要交嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 14:27

你好，是的，你應當在上個季度就沖銷的

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:36

老師，這種情況就是稅費不能抵減了嗎？但是我們本季度在找稅務局發票的時候，他又只扣了五千多的稅，說還有五百多是上季度沒有退給我們的稅，本季度沖抵

鄒老師 解答

2018-04-11 14:36

你好，是的，你之前的500多你單位是需要去申請退稅的

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:44

我們當時到開發票的時候，他讓我們沖減這個季度的稅，直接少收了我們的稅金，這樣我們是還要去申請退稅嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 14:45

你好，跨季度的是無法抵扣的，需要申請退稅的

喜洋洋 追問

2018-04-11 14:46

好的，謝謝老師了

鄒老師 解答

2018-04-11 14:47

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝