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我們去年的賬是代理記賬做的,今年拿回來做,1月份繳2017年第四季度企業所得稅的時候發現沒有計提,然后在1月補計提了,同時調了利潤分配未分配利潤,現在報今年第一季度財務報表的時候,哪個所得稅費用包含補的去年第四季度的嗎?我自動生成的報表是包含了的這樣出來我第一季度的實際利潤就不一樣,多減了去年第四季度補計提的企業所得稅,哪個數據應當是去年的,不應當影響今年吧
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于2018-04-11 11:54 發布 ??2714次瀏覽
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小文
職稱： ,注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2018-04-14 11:17
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精選問題
建筑業的企業所得稅稅負大概在什么范圍是比較合 問
參照建筑業行業稅負的平均水平，以實際利潤為依據查賬征收在1.5%左右，核定征收在0.5%左右。 答
預備簽一份國際貨運合同，上海---越南，我方提供開具 問
發票開具風險：免稅發票開具若不規范，可能無法享受免稅；個人司機提供發票或有真假、合規問題，影響成本扣除。 業務真實性及稅務認定風險：稅務機關可能質疑業務真假，劃分不清國內國際運輸收入或錯用政策會少繳稅款。 代扣代繳風險：未履行對個人司機稅費代扣代繳義務，會被責令改正、罰款 答
我們是總包，異地項目需要做預繳，那我們的勞務分包 問
你好，你有分包合同和發票的話是可以抵減的。 答
老師，選項C/D不太理解，債務人不也有用交易性金融資 問
同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，你好！我公司的管理費用-工資本年發生額是2500 問
在職職工人數按本單位在職職工的年平均人數計算（12 個月人數相加除以 12 ），結果須為整數 。獲取方式如下： 電子稅務局：登錄電子稅務局，通過 “一戶式查詢申報信息”，選擇所屬期 2024 年 1 - 12 月，查找相關從業人數數據。 自然人電子稅務局扣繳端：點擊 “我要申報”，選擇 “稅款所屬期” 為 2024 年 1 - 12 月，查看申報的所有人數，進行匯總計算 殘保金申報時，上年在職職工工資總額應按工資總額統計口徑確定，可從 “應付職工薪酬 - 工資” 科目結合銀行工資發放流水等核實，不能單純依據管理費用 - 工資或個稅申報數據 答
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