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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-07 14:56

你好,這個(gè)是異地預(yù)繳的嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
貸銀行存款退回來再做相反的。

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:00

不是異地
。就是2024年一月份收入300萬,當(dāng)時(shí)沒有預(yù)提。因?yàn)楫?dāng)時(shí)想著能夠彌補(bǔ)以前年度虧損之后是不用交所得稅的,所以當(dāng)時(shí)也沒有預(yù)提,現(xiàn)在4月份申報(bào)企業(yè)所得稅,然后帶出來了需要交60萬所得稅,那這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬。直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。貸:銀行存款嗎

郭老師 解答

2024-04-07 15:00

當(dāng)年退的,做了上面的之后再借應(yīng)交稅費(fèi)。借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:02

那假如是到2025年匯算清繳后再退呢?怎么做賬?

郭老師 解答

2024-04-07 15:04

所得稅費(fèi)用改成所未分配利潤(rùn)就行

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:06

我們之前年度一直虧損,2023年暫時(shí)還沒有申報(bào)年度企業(yè)所得稅匯算清繳,那2024年一季度取得的收入就不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎

郭老師 解答

2024-04-07 15:06

對(duì)的是的,不可以彌補(bǔ)。

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:07

之前學(xué)的不是先彌補(bǔ)年度虧損然后再交所得稅嗎?怎么2024年一季度收入還沒彌補(bǔ)虧損就讓交了呢?怎么算是彌補(bǔ)虧損啊

郭老師 解答

2024-04-07 15:08

你好,之前學(xué)的和實(shí)際不一樣。

郭老師 解答

2024-04-07 15:08

都沒有做匯算清繳,怎么知道你現(xiàn)在虧損是多少?

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:10

那是不是如果我先將2023年的做企業(yè)所得稅匯算清繳,然后我申報(bào)2024年一季度的他就會(huì)帶出來彌補(bǔ)以前年度虧損,我就不用交稅了

郭老師 解答

2024-04-07 15:11

你好,那你就先做匯算清繳。

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:11

我就問是不是這樣的原理

郭老師 解答

2024-04-07 15:12

對(duì)的是的,是這個(gè)原理正確的。對(duì)的是的是的,是這么做的。正確的,很正確的,就是這么做。

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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