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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-07 14:56

你好,這個是異地預繳的嗎?借應交稅費所得稅
貸銀行存款退回來再做相反的。

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:00

不是異地
。就是2024年一月份收入300萬,當時沒有預提。因為當時想著能夠彌補以前年度虧損之后是不用交所得稅的,所以當時也沒有預提,現在4月份申報企業所得稅,然后帶出來了需要交60萬所得稅,那這個我應該怎么做賬。直接借:應交稅費-企業所得稅。貸:銀行存款嗎

郭老師 解答

2024-04-07 15:00

當年退的,做了上面的之后再借應交稅費。借所得稅費用負數

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:02

那假如是到2025年匯算清繳后再退呢?怎么做賬?

郭老師 解答

2024-04-07 15:04

所得稅費用改成所未分配利潤就行

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:06

我們之前年度一直虧損,2023年暫時還沒有申報年度企業所得稅匯算清繳,那2024年一季度取得的收入就不能彌補以前年度虧損嗎

郭老師 解答

2024-04-07 15:06

對的是的,不可以彌補。

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:07

之前學的不是先彌補年度虧損然后再交所得稅嗎?怎么2024年一季度收入還沒彌補虧損就讓交了呢?怎么算是彌補虧損啊

郭老師 解答

2024-04-07 15:08

你好,之前學的和實際不一樣。

郭老師 解答

2024-04-07 15:08

都沒有做匯算清繳,怎么知道你現在虧損是多少?

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:10

那是不是如果我先將2023年的做企業所得稅匯算清繳,然后我申報2024年一季度的他就會帶出來彌補以前年度虧損,我就不用交稅了

郭老師 解答

2024-04-07 15:11

你好,那你就先做匯算清繳。

嘟嘟寶貝 追問

2024-04-07 15:11

我就問是不是這樣的原理

郭老師 解答

2024-04-07 15:12

對的是的,是這個原理正確的。對的是的是的,是這么做的。正確的,很正確的,就是這么做。

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你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業,不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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