萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 10:58

我想請問一下，我國稅直接下載的數據和稅控盤上的數據不同，國稅網是有103張發票，實際開票了104張，這個該怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-04-10 11:00

你好，是不是有一張發票沒有讀入？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:30

是的，老師

鄒老師 解答

2018-04-10 13:31

你好，你需要把這張發票補讀入申報才是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:47

在這里面增加嗎？

鄒老師 解答

2018-04-10 13:49

你好，你在你增值稅申報系統讀入銷項發票

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:51

怎么讀入，能麻煩老師詳細解答嗎

鄒老師 解答

2018-04-10 13:52

你好，進入增值稅申報系統，銷項發票管理，從開票系統查詢讀入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:52

我稅控盤上的發票信息是正確的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:54

是這個嗎老師？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:56

我的發票管理里面就只有一個基礎數據讀入

鄒老師 解答

2018-04-10 13:56

你好，不是的，這個是進項發票信息，你是銷項發票少讀入了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:00

我一步一步截圖給你看哈，我的基礎數據準備是直接把銷項進項一起歸集的

鄒老師 解答

2018-04-10 14:00

你好，這里只有103張發票，你銷項不是有104張 嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:02

嗯嗯，是的老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:09

？？？？？？？？？？？？？

鄒老師 解答

2018-04-10 14:10

你好，說明這個地方有少讀入一張發票的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:14

是的，這樣的話我是不是要在里面把少讀入那張增加進去呢

鄒老師 解答

2018-04-10 14:14

你好，是的，少的需要增加進去的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:16

還有一個問題，就是我之前財務報表都是月報的，現在被改成季報了，然后資產負債表和利潤表的期末余額是不是都應該填寫本季度的發生額呢

鄒老師 解答

2018-04-10 14:18

你好，資產負債表是季度末月數據的期初，期末余額，利潤表是一個季度的數據

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:23

這個是年初數呀，然后期末余額就是末月的余額嗎？

鄒老師 解答

2018-04-10 14:25

你好，期初是年初數，期末就是月末余額