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現在我發現2017年11號憑證做錯了 當時做的分錄是 借：管理費用-勞保費 貸：銀行存款 正確的分錄應該是 借：應付賬款 貸銀行存款 付款之前把發票拿來的 這個現在我該怎么調賬呢？會不會用到以前年度損益科目呢
Lily
于2018-04-10 10:21 發布 ??5302次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2018-04-10 10:25
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現在我發現2017年11號憑證做錯了 當時做的分錄是 借：管理費用-勞保費 貸：銀行存款 正確的分錄應該是 借：應付賬款 貸銀行存款 付款之前把發票拿來的 這個現在我該怎么調賬呢？會不會用到以前年度損益科目呢
答： 你好，要通過以前年度損益科目來調整，借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 ，借：以前年度損益調整 貸;利潤分配-未分配利潤，然后再做，借;應付賬款 貸：銀行存款
借，制造費用，貸銀行存款，這個分錄在跨年之后發現錯誤，應該是管理費用，我現在調整，借制造費用負數，借以前年度損益調整，可以嗎？
答： 你好 金額很大嗎？金額是多少
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
去年有一個老板培訓費，當時沒有發票直接借應收賬款，貸銀行存款，今年2月份發票到了，發票上日期是2月份的，現在直接借管理費用，貸應收賬款行嗎？還用不用通過以前年度損益調整呢？
答： 你好，計入管理費用就是了
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補繳去年的社保 用了銀行存款和以前年度損益調整科目 后面直接結轉以前年度損益調整科目 沒有通過管理費用社?？颇? 這樣是不是會導致利潤表的管理費用少記
2016年有筆50000的管理費沒入賬，現在可以通過分錄這樣調整嗎？ 借：管理費用 50000 貸：銀行存款 50000 借：以前年度損益調整 50000 貸：管理費用 50000
去年的費用沒有計提，現在有些費用進來，沒有以前年度損益調整科目，能不能這樣做 借：管理費用 貸：銀行存款；借：利潤分配 貸：管理費用，還是直接做 借：利潤分配 貸：銀行存款
管理費用的辦公費，跨年的，借：以前年度損益調整的 貸：銀行存款，以前年度損益調整的明細也要管理費用-辦公 費，還是就寫寫一個辦公費
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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