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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-03-27 17:54

你好,同學,
匯算清繳可以稅前扣除,調到投資收益即可

不過不罷休 追問

2024-03-27 17:57

是在匯算清繳時填“投資收益納稅調整明細表“嗎?

冉老師 解答

2024-03-27 18:01

是的,匯算清繳的投資收益明細

不過不罷休 追問

2024-03-27 18:05

1.那我賬面上是做在了“營業外支出“科目中,這個還需要調整嗎?
2. 還有匯算清繳的投資收益明細是這樣填嗎?見圖

冉老師 解答

2024-03-27 18:06

1、賬面最好是調整的
2、是的,是這么填寫的

不過不罷休 追問

2024-03-27 18:07

賬面上怎么調呢?這個業務是在2023年做的,現在是2024年了

冉老師 解答

2024-03-27 18:07

如果23年度已經關賬的話,不建議調整惡劣

不過不罷休 追問

2024-03-27 18:09

就是 已經關賬了

冉老師 解答

2024-03-27 18:09

這樣的話,不建議調整了

不過不罷休 追問

2024-03-27 18:12

就是已經關賬了,跨年了,現在發現之前的科目做錯了。做到了營業外支出,那這個科目下的金額不是要做納稅調整嘛,但其實是可以稅前扣除的,所以向請教老師具體怎么處理為好。

不過不罷休 追問

2024-03-27 18:13

就是已經關賬了,跨年了,現在發現之前的科目做錯了。做到了營業外支出,那這個科目下的金額不是要做納稅調增的嘛,但其實是可以稅前扣除的,所以向請教老師具體怎么處理為好

冉老師 解答

2024-03-27 18:16

就是已經關賬了,跨年了,現在發現之前的科目做錯了。做到了營業外支出,那這個科目下的金額不是要做納稅調整嘛,但其實是可以稅前扣除的,所以向請教老師具體怎么處理為好。


可以稅前扣除,直接扣除,不用納稅調增即可的

不過不罷休 追問

2024-03-27 18:20

1.雖然用錯了科目,但實際確實可以扣除,所以不用調增也沒事,是這意思吧?
2.那投資收益明細那張表也確定要填嗎?因為財務報表上投資收益科目沒有發生額,而是在營業外支出科目里。

冉老師 解答

2024-03-27 18:26

1,是的
2,如果直接按照營業外支出的話,不用調整

不過不罷休 追問

2024-03-27 19:22

那投資收益那個表不用填,對嗎?

冉老師 解答

2024-03-27 19:23

是的,投資收益附表不用填寫了

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相關問題討論
你好,同學, 匯算清繳可以稅前扣除,調到投資收益即可
2024-03-27 17:54:47
長期股權投資的投資損失嗎?如果是填寫資產損失那張表。
2018-04-24 12:27:58
你好,你們給商會的實質是投資款還是贊助款?
2018-04-23 08:57:27
您好,這個就是說,這個投資收益是正常計入到應納稅所得額的,一般不調整
2022-05-05 10:33:35
您好,計入投資收益科目
2024-03-27 16:01:31
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