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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-04-09 11:56

你好,一、企業(yè)所得稅年度申報表《基礎(chǔ)信息表》中的“105資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年平均資產(chǎn)總額,小數(shù)點(diǎn)后應(yīng)保留2位小數(shù)。 
 
二、全年平均資產(chǎn)總額具體計(jì)算公式如下:月平均值=(月初值+月末值)÷2全年月平均值=全年各月平均值之和÷12 
 
或全年平均資產(chǎn)總額=(各月月初值+各月月末值)÷24年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

星田 追問

2018-04-09 11:59

是不是填寫資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)合計(jì)那個金額呢

陳靜老師 解答

2018-04-09 12:06

你好, 不是的,按我這個公式計(jì)算來的。

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相關(guān)問題討論
這個月報稅15號結(jié)束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,從時間要求看,所得稅季度最遲上報時間是4月18日,所得稅年報最遲時間為5月31日,你可以根據(jù)自己單位的實(shí)際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
您好 根據(jù)填表順序填寫就好了
2020-05-29 17:14:05
去稅務(wù)局辦理吧
2017-04-16 14:15:02
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