琴琴 追問

2018-04-09 09:56

我們是總包單位，是一般計(jì)稅。在2018年1月開了11%的建安發(fā)票。當(dāng)月分包也開了11%的專用發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)在表1及表3中申報(bào)了分包抵減。所以我們當(dāng)時(shí)并沒有把抵扣發(fā)票認(rèn)證。這樣抵扣發(fā)票就會變滯留票了。那應(yīng)該怎么調(diào)整。

鄒老師 解答

2018-04-09 10:01

你好，需要認(rèn)證抵扣相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額才是的

琴琴 追問

2018-04-09 10:03

但我們現(xiàn)在需要怎么處理呀， 
抵扣發(fā)票一直沒有認(rèn)證。 
當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)在表1及表3中申報(bào)了分包抵減

琴琴 追問

2018-04-09 10:04

如果我們現(xiàn)在認(rèn)證的話就重復(fù)減稅了

鄒老師 解答

2018-04-09 10:06

你好，你當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證發(fā)票，直接按差額申報(bào)納稅了？