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首先要做兩個bai設置 1是收發類別，出庫要有產成du品入庫。 2是在存貨核算中設置收發類zhi別的對方科目，dao比如“產成品入庫”對方科目是生產成本 這樣，你只要做了產成器入為，存貨核算都會生成： 借 產成品 貸 生產成本 收發類別是存貨核算與財務中最重要的接口，收發類別設置得起細，則對方科目也可以設得很細，這樣，生成的憑證也就很細。比如入庫，有采購入庫，半成品入庫，包裝物入庫，低值易耗品入庫，產成品入庫等等，它們的對方科目都是不一樣的。

用友存貨核算生成憑證，要做兩個設置 　　1是收發類別，出庫要有產成品入庫。 　　2是在存貨核算中設置收發類別的對方科目，比如“產成品入庫”對方科目是生產成本 　　設置后，只要做了產成器入為，存貨核算都會生成相應的憑證。 　　收發類別是存貨核算與財務中最重要的接口，收發類別設置得起細，則對方科目也可以設得很細，這樣，生成的憑證也就很細。比如入庫，有采購入庫，半成品入庫，包裝物入庫，低值易耗品入庫，產成品入庫等等，它們的對方科目都是不一樣的。 　　存貨核算按以下順序操作： 　　1． 進行結算成本處理，以前月份入庫在本月才進行采購發錄結算的入庫單，需在本月進行結算成本處理，結算成本處理里系統自動回沖以前月份暫估入庫金額，再以采購發票金額入庫，結算成本處理時選中單據按結算。 　　2． 特殊單據記賬，選擇調撥單，選擇存貨是紗和配件的調撥單，但不要選擇與受托加工有關的調撥單，受托加工的調撥單要在以后的步驟中分別對其他入庫單和其他出庫單記賬。跟布料有關的調撥單不要記賬，布料有關的調撥單在后面步驟中處理。 　　3． 特殊單據記賬選擇形態轉換單，對紗和配件的轉換單進行記賬，與受托加工有關的轉換單不要記賬。 　　4． 采購入庫單記賬，單據類型選擇采購入庫單，入庫類別選擇“采購入庫”，委外加工的采購入庫單不能記賬，在后面再處理。 　　5． 材料的其他入庫單記賬，單據類型選其他入庫單，倉庫選原料庫和配件庫。其他入庫單無單價的要輸入單價，有單價的要查看單價是否正確，不正確的要修改單價。公司借用受托加工的原料在庫存系統中輸入調撥單，系統生成受托原料庫的其他出庫單和原料庫的其他入庫單，因受托原料庫只核算數據不核算金額，所以存貨系統不用處理借用受托原料的其他出庫單，借用原料的原料庫其他入庫單的單價按市場價暫價輸入單價。盤盈入庫也應填上單價，盤盈入庫原賬面數為負數，盤點數為零時，盤盈入庫數是將賬面數調為零，因此入庫金額應剛好等于帳面負數金額，這樣才能讓賬面金額等零。成品的其他入庫單在后面再處理。 　　6． 材料出庫單記賬，單據類型選擇材料出庫單，倉庫選擇原料庫和配件庫。 　　7． 材料的其他出庫單記賬，倉庫選擇原料庫和配件庫，單據類型選擇其他出庫單。材料的其他出庫單包括材料的盤虧、材料借用出庫、材料委外加工等。成品委外出庫的其他出庫單不要記賬，再后面再處理。 　　8． 到上一步止所有的材料均已記賬全畢，此時應進行收發存匯總表查詢，查詢日期為當月1-31日，選擇按倉庫匯總和按核算自由項匯總，然后再查看存貨的出庫單價和結存單價是否有異常。有錯誤應恢復記賬再進行相應的處理，恢復記賬可以只恢復有異常的存貨，正常的存貨不需要恢復，恢復記賬必須按記賬相反的順序，即后面記賬的要先取消才能取消前面的記賬。 ...

您好！找到這張入庫單，在上面菜單欄里面會有取消記賬的，你可以截個圖來看下嗎？

您好，是您結賬了吧。查查是不是當月的單據。如果是上個月的單據，那就要反結賬處理了。