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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-08 14:21

你好,負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款核算的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:30

付航 天的維護(hù)費(fèi)280怎么做分錄呀

鄒老師 解答

2018-04-08 14:30

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:33

兩筆同時(shí)做嗎?我現(xiàn)在做對(duì)公銀行賬,280的維護(hù)費(fèi)這個(gè)月的稅還沒有申報(bào),還沒有抵扣

鄒老師 解答

2018-04-08 14:34

你好,第一筆是做費(fèi)用發(fā)生的 分錄,第二筆是實(shí)際減免的時(shí)候做這個(gè)分錄 
沒有抵扣就只需要做第一筆分錄的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:35

都是4月才申報(bào)3月的稅,那這第二筆分錄是要等到4月再做嗎?

鄒老師 解答

2018-04-08 14:35

你好,如果第一季度有應(yīng)納稅額可供減免,是的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:37

如果第一季度有應(yīng)納稅額可供減免,這個(gè)指的是增值稅還是所得稅

鄒老師 解答

2018-04-08 14:37

你好,只是針對(duì)增值稅減免的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:40

4月申報(bào)3月的增值稅,那第二筆減免的分錄應(yīng)該做在3月份的憑證里面而不是4月呀

鄒老師 解答

2018-04-08 14:42

你好,如果你第一季度有應(yīng)納稅額而且超過280,減免分錄是計(jì)入3月份的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:45

3月要交11969.89元增值稅,那減免分錄是做在3月?

鄒老師 解答

2018-04-08 14:47

你好,是的,做在用有應(yīng)納稅額可供抵扣的月份

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:47

那直接做在3月啊

鄒老師 解答

2018-04-08 14:48

你好,是的,做到3月份就是了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:48

應(yīng)交增值稅下面沒有減免稅這個(gè)三級(jí)科目 ,是要自己添加嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 14:49

你好,一般納稅人自己添加 
小規(guī)模通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)核算

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:51

這個(gè)我是要在下面添加2221.01.06減免稅額嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 14:53

你好,是的,需要增加一個(gè)明細(xì)科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 14:56

老師,我想問一下對(duì)公銀行付給對(duì)方100多萬(wàn)的貨款,是用預(yù)付還是應(yīng)付?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3月份我還沒有用到的

鄒老師 解答

2018-04-08 14:57

你好,先付款,后取得發(fā)票通過預(yù)付賬款科目核算的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:00

差不多取得進(jìn)項(xiàng)和付款的時(shí)間,只是3月份這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我還沒有抵扣也沒有入賬,那對(duì)公付出去的這些貨款要怎么做分錄比較好

鄒老師 解答

2018-04-08 15:01

你好,你可以先通過預(yù)付賬款核算 
之后發(fā)票入賬了就沖銷預(yù)付賬款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:03

不可以直接通過應(yīng)付賬款?

鄒老師 解答

2018-04-08 15:04

你好,如果沒有設(shè)置預(yù)付賬款的單位,也可以通過應(yīng)付賬款借方核算

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:06

我是直接做的借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款的期末余額全部為貸方負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-08 15:06

你好,貸方負(fù)數(shù)就是表示預(yù)付的意思,是正常的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:09

就這樣掛著沒有問題嗎,金額好大

鄒老師 解答

2018-04-08 15:10

你好,是的,沒有問題的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:15

老師,幫我看一下,這兩筆分錄是這樣 做 沒錯(cuò)的吧?

鄒老師 解答

2018-04-08 15:17

你好,是這樣做賬務(wù)處理的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:23

還有這個(gè)分錄沒錯(cuò)吧?

鄒老師 解答

2018-04-08 15:24

你好,利息收入是可以這樣做分錄的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:35

老師,我想問一下,如果對(duì)公明細(xì)上面附加稅是分開兩筆扣款的,我是不是要分開兩筆做憑證的?

鄒老師 解答

2018-04-08 15:36

你好,其實(shí)你可以把兩筆扣款回單作為一筆扣稅分錄的附件 
在應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅種明細(xì)科目借方核算就是了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:39

什么意思?做一筆分錄就可以了嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 15:40

你好,是的 
而沒有必要分為兩筆分錄的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:55

是不是做一筆分錄,把兩筆扣款回單做為附件就可以了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 15:58

是不是這樣就可以了?

鄒老師 解答

2018-04-08 15:58

你好,是的,是可以這樣處理的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 16:20

含 稅的商品銷售額是不是就是含稅收入?

鄒老師 解答

2018-04-08 16:21

你好,是的,就是包括增值稅的含稅收入

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 16:27

填統(tǒng)計(jì)報(bào)表有一個(gè)期末商品庫(kù)存額這個(gè)要根據(jù)什么填

鄒老師 解答

2018-04-08 16:29

你好,根據(jù)你賬面庫(kù)存商品期末余額填寫

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 16:36

零售額和商品銷售額是一個(gè)意思嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 16:36

你好,是的,都是含稅銷售金額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 16:41

老師,像這些原因應(yīng)該怎么填寫比較好

鄒老師 解答

2018-04-08 16:41

你好,這個(gè)需要根據(jù)單位經(jīng)營(yíng)情況分析據(jù)實(shí)填寫的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 16:43

能給個(gè)答案嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 16:45

你好,這個(gè)需要根據(jù)單位經(jīng)營(yíng)情況分析才可以填寫的 
1可能是購(gòu)進(jìn)較大,而銷售沒有同比增加 
2,可能是銷售出現(xiàn)一定比例增加 
3,可能是銷售出現(xiàn)一定比例增加

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 16:49

不是很白第一個(gè),庫(kù)存數(shù)和商品銷售額之比較

鄒老師 解答

2018-04-08 16:50

你好,就是賬面庫(kù)存金額與當(dāng)年實(shí)際銷售金額的比值

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 16:52

這個(gè)比值有什么意義嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 16:56

你好,主要是用來(lái)檢查庫(kù)存金額是否異常

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 16:56

從業(yè)人員的平均工資怎么算

鄒老師 解答

2018-04-08 16:57

你好,按12個(gè)月的人數(shù)加權(quán)平均數(shù)計(jì)算的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 17:02

問錯(cuò)了,我要問的是從業(yè)人員平均人數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-08 17:03

你好,就是按12個(gè)月的人數(shù)加權(quán)平均數(shù)計(jì)算的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-08 17:04

把1-12月的人數(shù)加起來(lái)再除以12?

鄒老師 解答

2018-04-08 17:05

你好,不是的 
是按1月份人數(shù)*12/12+2月份人數(shù)*11/12+……+12月份人數(shù)*1/12

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)付賬款如果是貸方余額的話,表示你們單位欠著人家的錢。
2021-12-20 14:47:03
貸方負(fù)數(shù)就是借方余額。表示預(yù)付賬款
2019-09-10 13:59:55
你好,說(shuō)明是多付款票開少了
2019-06-11 16:02:54
你好! 就是款付多了,變成預(yù)付賬款了
2018-10-31 10:55:17
應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)是預(yù)付賬款
2018-11-26 09:20:43
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