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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-08 14:39

您好,沒有開具發(fā)票,也可以確認(rèn)收入的,就是根據(jù)完工比例和合同金額來確認(rèn)收入就行。

hello 追問

2018-04-08 15:00

怎么確認(rèn)呀,百分比我也不知道,怎么算呢

hello 追問

2018-04-08 15:01

這個稅務(wù)上查沒事嗎?三年之后才有收入

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 15:02

您好,這個百分比要給工程負(fù)責(zé)人要的,一般情況下,工程負(fù)責(zé)人有這個工程進度確認(rèn)單的。您根據(jù)這個工程進度確認(rèn)報告,再給工程負(fù)責(zé)人要到工程合同,合同金額乘以進度比例,就可以得出收入來了。

hello 追問

2018-04-08 15:13

成本就是計入到工程施工合同成本里面的成本嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 15:16

您好,是的。

hello 追問

2018-04-08 15:19

中間的差額計入毛利嗎,那到時開票的時候怎么做分錄

hello 追問

2018-04-08 15:24

公司沒有進度表,有工程的累計工程量,這個怎么算比例,我們是承包方,分包給其他單位

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 15:28

您好,是的,開發(fā)票的時候,把原來根據(jù)完工百分比法確認(rèn)的收入沖回去,再根據(jù)發(fā)票做收入分錄就行了。可以根據(jù)累計工程量,除以總工程量來計算完工進度。

hello 追問

2018-04-08 16:05

我們公司沒有收入能不能有業(yè)務(wù)招待費費,

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 16:08

您好,沒有收入,可以有招待費的。

hello 追問

2018-04-08 16:29

我們沒有收入沒辦法稅前扣除呀,怎么弄

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 16:46

您好,沒辦法稅前扣除的話,直接支付,就不稅前扣除了唄。

hello 追問

2018-04-08 17:31

這個到時匯算清繳的時候怎么辦

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 17:46

您好,匯算清繳的時候,招待費部分全額調(diào)增利潤,做個備查賬,以后有收入了,再按招待費和收入的比例計算進行稅前扣除就行了。

hello 追問

2018-04-10 14:03

怎么調(diào)增利潤,不會,麻煩老師大概說一下

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 14:08

您好,就是在A105000納稅調(diào)整項目明細表,第15欄填寫賬載金額,稅前金額,調(diào)增金額就行了。

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您好,沒有開具發(fā)票,也可以確認(rèn)收入的,就是根據(jù)完工比例和合同金額來確認(rèn)收入就行。
2018-04-08 14:39:07
根據(jù)第六十三條 同一會計年度內(nèi)開始并完成的勞務(wù),應(yīng)當(dāng)在提供勞務(wù)交易完成且收到款項或取得收款權(quán)利時,確認(rèn)提供勞務(wù)收入。提供勞務(wù)收入的金額為從接受勞務(wù)方已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價款。勞務(wù)的開始和完成分屬不同會計年度的,應(yīng)當(dāng)按照完工進度確認(rèn)提供勞務(wù)收入。年度資產(chǎn)負(fù)債表日,按照提供勞務(wù)收入總額乘以完工進度扣除以前會計年度累計已確認(rèn)提供勞務(wù)收入后的金額,確認(rèn)本年度的提供勞務(wù)收入;同時,按照估計的提供勞務(wù)成本總額乘以完工進度扣除以前會計年度累計已確認(rèn)營業(yè)成本后的金額,結(jié)轉(zhuǎn)本年度營業(yè)成本。
2015-11-05 14:56:24
你好,你像一些小的單位,它可能就按開發(fā)票,他開了發(fā)票就確認(rèn)收入,不開發(fā)票就不確認(rèn)收入,可能一些大的企業(yè),它是按完工百分比法,就是大體估算一下也完工了多少,然后確認(rèn)收入。
2022-02-12 16:29:25
你好,開具了發(fā)票必須當(dāng)月就確認(rèn)收入的
2018-04-17 15:55:13
同學(xué)您好,一般是不直接以開票確認(rèn)收入的,多數(shù)按是完工比例
2021-09-08 20:50:04
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