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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-08 14:39

您好,沒有開具發票,也可以確認收入的,就是根據完工比例和合同金額來確認收入就行。

hello 追問

2018-04-08 15:00

怎么確認呀,百分比我也不知道,怎么算呢

hello 追問

2018-04-08 15:01

這個稅務上查沒事嗎?三年之后才有收入

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 15:02

您好,這個百分比要給工程負責人要的,一般情況下,工程負責人有這個工程進度確認單的。您根據這個工程進度確認報告,再給工程負責人要到工程合同,合同金額乘以進度比例,就可以得出收入來了。

hello 追問

2018-04-08 15:13

成本就是計入到工程施工合同成本里面的成本嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 15:16

您好,是的。

hello 追問

2018-04-08 15:19

中間的差額計入毛利嗎,那到時開票的時候怎么做分錄

hello 追問

2018-04-08 15:24

公司沒有進度表,有工程的累計工程量,這個怎么算比例,我們是承包方,分包給其他單位

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 15:28

您好,是的,開發票的時候,把原來根據完工百分比法確認的收入沖回去,再根據發票做收入分錄就行了。可以根據累計工程量,除以總工程量來計算完工進度。

hello 追問

2018-04-08 16:05

我們公司沒有收入能不能有業務招待費費,

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 16:08

您好,沒有收入,可以有招待費的。

hello 追問

2018-04-08 16:29

我們沒有收入沒辦法稅前扣除呀,怎么弄

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 16:46

您好,沒辦法稅前扣除的話,直接支付,就不稅前扣除了唄。

hello 追問

2018-04-08 17:31

這個到時匯算清繳的時候怎么辦

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 17:46

您好,匯算清繳的時候,招待費部分全額調增利潤,做個備查賬,以后有收入了,再按招待費和收入的比例計算進行稅前扣除就行了。

hello 追問

2018-04-10 14:03

怎么調增利潤,不會,麻煩老師大概說一下

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 14:08

您好,就是在A105000納稅調整項目明細表,第15欄填寫賬載金額,稅前金額,調增金額就行了。

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相關問題討論
您好,沒有開具發票,也可以確認收入的,就是根據完工比例和合同金額來確認收入就行。
2018-04-08 14:39:07
根據第六十三條 同一會計年度內開始并完成的勞務,應當在提供勞務交易完成且收到款項或取得收款權利時,確認提供勞務收入。提供勞務收入的金額為從接受勞務方已收或應收的合同或協議價款。勞務的開始和完成分屬不同會計年度的,應當按照完工進度確認提供勞務收入。年度資產負債表日,按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計年度累計已確認提供勞務收入后的金額,確認本年度的提供勞務收入;同時,按照估計的提供勞務成本總額乘以完工進度扣除以前會計年度累計已確認營業成本后的金額,結轉本年度營業成本。
2015-11-05 14:56:24
你好,你像一些小的單位,它可能就按開發票,他開了發票就確認收入,不開發票就不確認收入,可能一些大的企業,它是按完工百分比法,就是大體估算一下也完工了多少,然后確認收入。
2022-02-12 16:29:25
你好,開具了發票必須當月就確認收入的
2018-04-17 15:55:13
同學您好,一般是不直接以開票確認收入的,多數按是完工比例
2021-09-08 20:50:04
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