上年支付給法院訴訟費(fèi)，已經(jīng)做了借：管理費(fèi)用—訴訟費(fèi)，貸：銀行存款。后來(lái)跨年法院退回了一部分，我要怎么做分錄？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-21 10:58

你好，后來(lái)跨年法院退回了一部分
借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用—訴訟費(fèi)

微信用戶追問(wèn)

2024-03-21 11:06

管理費(fèi)用——訴訟費(fèi)在上年年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，余額為0。現(xiàn)在直接沖減當(dāng)期費(fèi)用，借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用—訴訟費(fèi)。那管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)科目下面余額會(huì)是負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？

鄒老師解答

2024-03-21 11:07

你好，把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，就沒(méi)有負(fù)數(shù)余額了啊

微信用戶追問(wèn)

2024-03-21 11:20

您的意思是我直接做沖減分錄，月末正常結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤(rùn)就行了是吧

鄒老師解答

2024-03-21 11:37

你好，是的，是這樣的

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