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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-03-20 11:04

您好,先填報銷單,會計審核,經(jīng)理簽字,出納付錢

微信用戶 追問

2024-03-20 11:14

老師,我這邊的新公司,老板讓我買了許多零星的東西,太多了,而且有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票,不知道怎么填,是按一張張的填,還是做個電子表,合并在一起填報銷單

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:16

做個電子表,合并在一起

微信用戶 追問

2024-03-20 11:24

老師,報銷單上要填附件的張數(shù),這個附件的張數(shù)是指發(fā)票還是指所有的

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:26

這個是指發(fā)票的張數(shù)

微信用戶 追問

2024-03-20 11:36

老師,那這個電子表做的清單附在后面,還有送貨單這些的張數(shù)都不需要寫在報銷單附件的張數(shù)里對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:42

不用,送貨單不用寫在后面

微信用戶 追問

2024-03-20 11:45

老師,那許多都沒有發(fā)票只有送貨單,甚至許多都沒有送貨單,我就打印了付款截圖,這些都不用填在附件張數(shù)里嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:48

是的,這些不用填在里面的

微信用戶 追問

2024-03-20 11:49

老師,有了發(fā)票,可還必須要附支付截圖啊

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:51

不用,有發(fā)票就可以了

微信用戶 追問

2024-03-20 12:06

老師,您幫我看看這個明細清單這樣做可以嗎?還有這個報銷單這樣填可有問題

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 12:22

可以的,這個沒有問題的

微信用戶 追問

2024-03-20 12:24

老師,我們公司有兩個老板都需要簽字,像這樣的報銷單是不是就不適用啊

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 12:40

你把明細附后面就可以了

微信用戶 追問

2024-03-20 13:09

老師,我們公司是兩個老板都要簽字的。我這個清單上的費用分類可對,那個餐費是不是屬于福利費呀

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 13:46

餐費是因為什么原因而發(fā)生的

微信用戶 追問

2024-03-20 14:04

老師,這個餐具是公司的新裝的廚房里用的

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 14:18

是的,這個計入福利費里面

微信用戶 追問

2024-03-20 14:42

老師,像這筆報銷單的分錄怎么做呀

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 14:45

是裝修廚房這筆嗎?

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相關問題討論
您好,先填報銷單,會計審核,經(jīng)理簽字,出納付錢
2024-03-20 11:04:33
你好,可以的,手續(xù)齊全那更好
2016-12-12 12:27:44
你好,一般是報銷認賬單據(jù),交給財務人員審核,簽字,財務主管簽字,領導審批簽字,出納報銷
2016-09-24 15:41:10
你好 可以的 你可以去學堂下載中心看看費用報銷制度的模板 看看能不能借鑒一下http://www.fcgkbx.com/download.php?c=center&file_num=費用報銷
2018-11-12 09:37:49
一、日常費用的報銷: 1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用“費用報銷單”進行報銷; 2、“費用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供); 3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷; 4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置; 5、報銷流程: ①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字; ②、報銷單送本部門負責人復核并簽字; ③、報銷人送報銷單至財務部,由會計審核; ④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批; ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。 流程圖: 1.費用發(fā)生前的申請(本部門負責人和財務經(jīng)理審核) 2.費用報銷人粘貼好附件并簽字 3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核 4.財務部 會計審核 5.總經(jīng)理審批 6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款 二、費用發(fā)生盡量取得正式稅務發(fā)票;如為收據(jù)報銷時,收據(jù)上必須有服務方的合法印章。 三、申購辦公用品實行各部門“一個月申購一次”的原則,每月25-30號由各部門根據(jù)辦公需要,統(tǒng)一填制一份請購單報行政部,由行政部匯總報總經(jīng)理審批后,交由采購部從指定供應商處購回,最后由行政部通知各部門從倉庫領取。 四、車間物料消耗品(含工件和備品),由生產(chǎn)部門申購并經(jīng)本部門負責人和財務經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后采購部才能辦理。 五、支付款項票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。
2017-01-09 15:33:32
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