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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-03-13 11:16

老師，請問下我去年有兩筆庫存暫估了，開了銷售發票出去，成本也結轉了，發票是無法取得了，馬上匯算清繳了，我要怎么處理賬務啊

宋生老師 解答

2024-03-13 11:17

你好！你匯算清繳調增就好了

端莊的悟空 追問

2024-03-13 11:17

我的賬務怎么改呢

宋生老師 解答

2024-03-13 11:19

你好！你暫估的時候怎么做的分錄

端莊的悟空 追問

2024-03-13 11:19

結：庫存商品

端莊的悟空 追問

2024-03-13 11:20

貸：應付賬款

宋生老師 解答

2024-03-13 11:20

你好，你做相反的分錄沖減

端莊的悟空 追問

2024-03-13 11:20

開了發票以后結轉了成本，那個又怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-03-13 11:21

你好，紅字沖減之前結轉的，然后按發票重新做一次

端莊的悟空 追問

2024-03-13 11:21

匯算先調賬還是匯算完以后再調賬

宋生老師 解答

2024-03-13 11:22

你好，匯算后再調了

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相關問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業所得稅五月底結束， 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學，你看一下明細填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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